一、2019年地方财政一般预算执行情况

　　2019年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，主动适应经济发展新常态，紧密围绕镇委、镇政府中心工作和决策部署，坚持稳中求进总基调，依法治税理财，开源节流，全力保障重点领域支出，实现了财政增长、社会稳定发展的良好态势。一年来，财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

　　2019年，我镇镇级一般预算收入完成12747万元，为年度预算的88.72%，比上年增收770万元，增长6.43%。收入的主要项目是：

　　1、工商税收收入10906万元，为预算的98.91%；

　　2、非税及其他收入1841万元，为预算的55.1%；

　　2019年全年一般预算支出完成17165万元，为预算的86.87%，支出的主要项目是：

　　1、一般公共服务支出2952万元；

　　2、公共安全支出656万元；

　　3、教育支出4515万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出72万元；

　　5、社会保障与就业支出4027万元；

　　6、卫生健康支出2549万元；

　　7、城乡社区事务及公共设施支出335万元；

　　8、农林水事务支出1404万元；

　　9、国防支出32万元

　　10、节能环保支出150万元；

　　11、交通运输支出227万元；

　　12、资源勘探工业信息等支出6万元；

　　13、住房保障支出152万元；

　　14、自然资源海洋气象等支出19万元；

　　15、灾害防治及应急管理支出71万元。

　　2019年镇级一般预算收入12747万元，体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入120万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补5989万元，上年结余0万元，财政决算总收入19395万元；一般预算支出17165万元，上解上级财政支出2230万元，其中:(1)出口退税负担1417万元,(2)江门市统筹693万元，(3)其他上解120万元，财政决算总支出19395万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

　　2019年镇级政府基金收入14649万元，政府性基金支出14649万元，其中社会保障和就业支出9万元，城乡社区支出14612万元，其他支出28万元，年终结余0万元。

　　各位代表，过去的一年，世界经济风云变幻，受中美贸易战影响，经济下行压力不断加大。与此同时，我镇民生刚性支出不断递增,厕所革命、“三清三拆三整治”等美丽乡村建设支出巨大,财政运作日益艰辛。面对严峻的财经形势，我镇财政工作通过培育经济，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督，有力地推动全镇经济社会各项事业平稳健康发展。

　　（一）强征管，保收入。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，努力化解经济下行压力带来的负面影响。密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，开展税收联动稽查，对个别大型企业实施补税促税措施。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2019年财政收入达到20105万元（与市分成后一般预算收入为12747万元），增长12.35%。

　　（二）筑平台，促发展。为完善投资环境，推动经济高质量发展，镇财政积极筹集资金，构筑经济腾飞平台，打造经济发展新引擎。一是投资打造水乡文旅项目，与华侨城集团签订总投资50亿元文旅项目，并已动工建设。二是建设“古劳镇时尚产业基地”，引进投资20亿元的万洋众创城项目。三是盘活低效厂房及闲置用地，成功引进两家先进装备制造业。四是支持东古公司及附属厂做大做强，增资扩产。五是投资污水厂提标改造工程，架设龙古公路路灯，进一步完善硬件设施建设。六是继续提升古劳水乡旅游品牌，成功打造茶山红色文化精品线路，举办第二届古劳水乡“荷香一夏”欢乐节，第三届梁赞咏春文化节暨古劳水乡秋韵旅游节活动。七是继续加强教育场地设施建设，设立古劳镇第一所公办幼儿园，建设连南小学运动场及停车场。八是全域推进农村人居环境整治，完成大埠围、独岗围道路硬底化建设，继续推进禽畜养殖整治及河道清淤、清障、清漂工作，完成农村公厕新改建58座，新建农村生活污水处理设施8个，创建上升村二度桥片区、大埠村乡村振兴示范点，开展23个生态宜居美丽乡村建设项目。

　　（三）调支出，惠民生。一是支持教育优先发展。优先教育经费补贴，增加教师住房改革性补贴和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，补贴校车运营费用。2019年全年教育预算内总投入4515万元。二是支持公共卫生事业发展，安排卫生院医改补助525万元。三是推进“大民政”及支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出579万多元，其中对低保户发放低保金103万元，对分散五保户发放五保金68万元，发放各类优抚对象定恤定补金234万元，对全镇高龄老人发放津贴72万元；城乡医保支出1069万元，城乡养老保险支出637万元，对古劳籍低保及困难学生发放助学金127.6万元，建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为辅助的多层次养老服务体系。

　　（四）强监管，上水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性；严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，执行“八项规定”，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　二、2020年财政一般预算草案

　　2020年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议精神，做好“六稳”、“六保”工作，坚持依法理财，强化预算约束；严控新增支出事项，严控“三公”经费支出，积极推进跨部门资金整合；坚持稳中求进总基调，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用，保障重点项目资金需求，发挥财政培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进经济社会平稳健康发展，努力谱写古劳振兴腾飞新篇章。

　　根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排14532万元，对比上年增收1785万元，增长14%。具体项目安排如下：

　　1、工商税收收入12637万元；

　　2、非税及其他收入1895万元；

　　2020年我镇镇级一般预算收入计划14532万元， 体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补1224万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出2574万元，全镇可支配财力    13842万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出2802万元；

　　2、公共安全支出538万元；

　　3、教育支出4267万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出166万元；

　　5、社会保障与就业支出3176万元；

　　6、卫生健康支出1739万元；

　　7、城乡社区支出278万元；

　　8、农林水事务支出508万元；

　　9、节能环保支出100万元；

　　10、交通运输支出13万元；

　　11、资源勘探工业信息等支出77万元；

　　12、国防支出25万元；

　　13、住房保障支出152万元。

　　2020年我镇政府性基金预算收入8378万元，上年结余0万元，政府性基金预算支出8378万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8078万元，用于污水处理费安排的支出300万元。

　　三、迎难而上，攻坚克难，确保完成2020年预算任务

　　2020年，受新冠疫情影响，世界形势错综复杂，经济下行风险加剧，不稳定因素显著增多，国家减税降费政策继续加大力度，财政收入增长面临严峻挑战。面对日益增大的收支缺口，财政平衡的难度进一步增大。新的一年，我们要贯彻执行镇委决策部署，积极应对挑战和困难，主动作为，开拓创新，迎难而上，依法理财，狠抓落实，努力完成年度任务。

　　（一）创新动力，打造经济增长亮点。加大对重点企业的扶持力度，协调配合东古公司扩产项目连片规划建设，加快推进雅图高新材料有限公司上市进程，协助华侨城集团做好“中国古劳”大型文旅综合项目建设；狠抓工业园升级改造，通过整治“散乱污”和低效企业，腾笼换鸟，引进装备制造、新材料等企业；着力打造生态旅游产业，提升水乡旅游品质，加大民宿开发力度，完善水乡旅游住宿设施，充分开发茶山红色革命资源，优化沿路配套设施，提升革命历史展览馆建设，打造爱国主义红色旅游线路；继续完善重点基础设施建设，配合滨江大道延伸至古劳的项目建设，完善华侨城项目周边的道路、桥梁、供水、排污、路灯及绿化等设施建设，着力提升二、三产业和谐发展的新空间，打造经济腾飞新引擎。

　　（二）强化措施，确保财政税收持续增长。一是密切关注新冠疫情后我镇税源变化情况对财政收入的影响，及时采取应对措施。二是强化新常态下我镇财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，拓宽财政收入渠道。

　　（三）统筹兼顾，保障重点及民生支出。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，全力支持创新驱动发展战略实施，大力推进产业转型升级。二是推进基本公共教育服务均等化，加强教育强镇建设。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加底线民生投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进美丽乡村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“五化一提高”、“一事一议”、“三清三拆三整治”等建设，开展生态宜居示范村建设，继续推进“洁净家园”活动，建立长效保洁机制，对村级保洁进行常态化管理，推进幸福新农村建设。

　　（四）加强监管，依法理财求绩效。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。

　　各位代表，完成2020年财政预算和各项工作任务使命光荣，任务艰巨。我们将按照镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，奋力拼搏，迎难而上，攻坚克难，真抓实干，为建设宜业宜居宜游的美丽古劳作出新的贡献。