一、2025年预算执行情况
（一）2025年一般公共预算执行情况
2025年鹤城镇一般公共预算收入（按市口径）累计实现35,198万元，较2024年度一般公共预算收入32,542万元增加2,656万元，同比上升8.2%，其中税收收入25,625万元，比2024年增长2.8%，非税收入9,573万元，比2024年增长25.72%。
根据《鹤山市镇级分税制财政管理体制方案》分成比例，2025年鹤城镇级一般公共预算收入31,411万元，比2024年鹤城镇级一般公共预算收入28,689万元增长9.49%。其中：2025年税收收入21,505万元，占一般公共预算收入比重为68.5%，同比2024年税收收入20,768万元增长4%，增长原因主要是房产税及城镇土地使用税两项税种入库进度加快；2025年非税收入9,906万元，同比2024年非税收入7,921万元增长25.06%。加上上级补助收入2,639万元,当年一般公共预算收入合计34,050万元。
2025年镇级一般公共预算支出21,780万元，加上上解支出12,270万元，其中：四税基数体制上解6917万元，出口退税上解支出451万元，税收征收经费上解支出583万元，江门市统筹发展资金上解支出1,618万元，其他上解支出2,
701万元，当年一般公共预算支出合计34,050万元。收支相抵，实现平衡。
2025年鹤城镇一般公共预算支出主要明细如下：
1、一般公共服务支出1,381万元
2、国防支出28万元
3、公共安全支出449万元
4、教育支出3,268万元
5、文化旅游体育与传媒支出1万元
6、社会保障和就业支出1,677万元
7、卫生健康支出1,044万元
8、节能环保支出110万元
9、城乡社区支出679万元
10、农林水支出12,022万元
11、交通运输支出51万元
12、自然资源海洋气象等支出300万元
13、住房保障支出770万元
（二）2025年政府性基金预算执行情况
2025年政府性基金预算收入2,186万元，其中：国有土地使用权出让收入1,422万元，污水处理费收入764万元。加上政府性基金转移支付收入1,939万元，2025年鹤城镇政府性基金预算收入合计4,125万元。2025年政府性基金预算支出4,125万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3,063万元，污水处理费安排的支出764万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出44万元，大中型水库移民后期扶持基金支出254万元。2025年鹤城镇政府性基金预算支出合计4,125万元。收支相抵，实现平衡。
（三）2025年财政工作成效
1. 财政收支稳中有进，保障能力持续增强
一是收入提质增效。持续加强税源财源建设，聚焦本地特色产业、重点项目，夯实收入基础，进一步强化收入征管，做到应收尽收、应管尽管，2025年实现税收收入25,625万元，比2024年增长2.8%，税收收入稳步提升，收入结构持续优化。同时，加大非税收入组织力度，坚持依法依规、规范征管，通过国资公司重点盘活政府闲置物业资产，对条件成熟、具备出让条件的政府物业资产，有序推进盘活出让工作，有效拓宽非税收入渠道，提升资产使用效益，为基层财政增收注入新动能。
二是规范预算管理。严格推行零基预算、全口径预算管理模式，坚决落实过“紧日子”要求，拧紧预算管理“水龙头”，从严控制一般性支出，杜绝铺张浪费。始终坚持“三保”（保工资、保运转、保民生）优先原则，将有限财力向民生领域、基层运转倾斜，同时加大力度打基础、利长远、补短板、调结构，聚焦经济社会发展重点领域和急需支持的关键环节，坚持集中财力办大事，统筹各类财政资金，精准投向保民生、保运转等核心领域，切实提高财政资金支出效率和使用效益，确保每一笔资金都用在刀刃上。
三是争取奖补资金。精准对接上级政策导向，全力挖掘申报潜力，成效显著。2025年，我镇成功申报全国“五好两宜”和美乡村试点，跻身全国9个、全省2个试点行列，获得奖补资金2亿元，为和美乡村建设注入强劲财力支撑；持续推进全域土地综合整治工作，连续2年成为江门市唯一获得该项目奖补资金的乡镇，累计争取奖补资金1300万元，有效推动土地资源优化配置；“百千万工程”建设初见成效，编制的《鹤城镇典型镇建设规划》在省级审查中获评优秀档次，获得相应奖补资金4600万元；同时，腐竹预制菜产业园项目成功获批现代农业产业“补改投”资金5000万元，进一步夯实了农业产业发展财政保障基础。
2.兜牢“三保”底线，保障公共服务事业
坚持人民至上，扎实保障民生支出。2025年，我镇投入教育支出3,268万元，占一般公共预算支出的15.0%，足额保障教育系统人员工资及生均经费落实到位。社会保障和就业支出达1,677万元，重点保障低保、特困、孤儿等特殊群体供养需求，切实兜住兜牢“三保”底线。卫生健康支出1,044万元，全面保障各单位职工及特殊人群医疗待遇，不断提升基层公共卫生服务水平。
二、2026年预算草案
（一）2026年一般公共预算
2026年鹤城镇一般公共预算预计收入（按市口径）37,662万元，较2025年度一般公共预算收入35,198万元增加2,464万元，同比增长7%。
2026年镇级一般公共预算收入29,441万元，其中税收收入21,859万元，非税收入7,582万元。加上上级补助收入9,367万元，当年一般公共预算收入合计38,808万元。2026年镇级一般公共预算支出26,967万元，加上上解支出11,841万元，当年一般公共预算支出合计38,808万元。收支相抵，实现平衡。
2026年鹤城镇一般公共预算支出主要明细如下：
1. 一般公共服务支出1,419万元
2. 国防支出28万元
3. 公共安全支出447万元
4. 教育支出3,201万元
5. 科学技术支出5,250万元
6. 文化旅游体育与传媒支出1,574万元
7. 社会保障和就业支出1,970万元
8. 卫生健康支出2,338万元
9. 节能环保支出60万元
10. 城乡社区支出7,718万元
11. 农林水支出2,084万元
12. 自然资源海洋气象等支出1万元
13. 住房保障支出875万元
14. 灾害防治及应急管理支出2万元
（二）2026年政府性基金预算
2026年鹤城镇政府性基金预算收入合计1,850万元，其中：国有土地使用权出让收入1,400万元，污水处理费收入450万元。2026年鹤城镇政府性基金预算支出合计1,850万
元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1,400万元，污水处理费安排的支出450万元。收支相抵，实现平衡。
（三）下一步财政工作计划
为实现2026年财政预算目标，我镇将着力做好以下重点工作：
1.深耕增收增效，强化财政统筹赋能
持续深化收入征管，立足乡镇产业优势，进一步挖掘税源潜力，力争下一年度税收收入稳步增长、结构持续优化。加大非税收入规范征管力度，持续盘活政府存量物业资产，深化国资与强村公司战略合作，充分发挥国资政策对接、项目统筹、资金运作优势，依托村级属地管理、亲民便民、民事协调及资源收拢的基层优势，双向赋能推进合作项目落地，既助力国资拓宽资金池、完成既定项目与国有资产管理任务，又有效盘活村级合规物业资产、带动村集体经济增收，多措并举拓宽乡镇增收渠道。同时，精准对接上级政策导向，聚焦和美乡村、全域土地综合整治、“百千万工程”、现代农业产业等重点领域，全力争取各类奖补资金和项目支持，为乡镇高质量发展注入坚实财力保障。
2.聚焦政策攻坚，抢抓向上争资赋能
紧盯现代化中心镇、产业强镇创建目标，积极抢抓政策机遇，以组团发展、片区联动为抓手，主动向上对接争取专项扶持资金。通过整合区域资源、统筹项目布局，集中力量推动特色产业提质增效与和美乡村建设同步发力，以更高标准、更实举措提升乡镇综合承载能力与发展能级。
3.强化风险防控，守住安全发展底线
持续强化政府债务风险管控，进一步完善专项债券资金支出进度通报、预警机制，多措并举加快债券资金使用进度，提高资金使用效率。严格落实拖欠账款清偿工作要求，制定清偿计划，有序化解各类债务风险，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。同时，梳理预算管理、资金使用、项目实施等领域风险点，健全风险防控体系，加强日常监管，防范各类财政风险隐患。
附件：1.鹤城镇2025年鹤城镇一般公共预算执行情况表.xlsx
2.鹤山市2025年鹤城镇政府性基金预算执行情况表.xlsx
4.鹤山市2026年鹤城镇政府性基金预算收支预算表.xlsx
