2017年中共鹤山市委办公室部门预算公开

目录

第一部分 中共鹤山市委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鹤山市委办公室概况

1. 主要职责

中共鹤山市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施。

2. 围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办、应急值守等工作，为领导决策和实施决策服务。

3. 负责市委工作报告、市委和市委办文件、会议材料、向上级党委的请示报告、市委常委会议纪要、市党政班子联席会议纪要、市四套班子联席会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。

4. 办理各镇（街）党（工）委、市直各部门党组（党委）报送市委的请示、报告和函件；负责市委日常公文的草拟、校核和印发；做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作；负责市委和市委办印章的管理、使用。

5. 负责市委召开会议的会务工作；做好市委重要活动的具体事务；负责市委和市委办日常行政事务工作。

6. 负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、江门市委、鹤山市委文件和党政军领导机关、要害部门的核心文电、信件的传递；负责密码保密工作。

7. 负责对全市党委办公室进行业务指导。

8. 负责编印政务性刊物《鹤山工作》和《鹤办通报》、《鹤山调研》、《督查通报》、《督查专报》、《鹤山信息》、《值班综报》。

9. 负责指导、协调和管理市信访局，代管市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

10. 完成市委领导和上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构：秘书股、综合股、信息新闻股、市委督查室、市委调研室、市委值班室、市委机要局、保密局。

人员构成情况：中共鹤山市委办公室（含市委领导、市委机要局、市保密局、市信访局）编制42名，实有39人，后勤机关编制3名实有3人，退休人员11人，合同工8人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室                                     单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室                               单位：万元

表3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室                                 单位：万元

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室                                单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共鹤山市委办公室                                      单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共鹤山市委办公室                                单位：万元

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  部门预算支出经济科目	2017年预算
  合计	1185.60
  [301]工资福利支出	862.81
  [30101]基本工资	450.14
  [30102]津贴补贴	53.42
  [30103]奖金	196.75
  [30104]其他社会保障缴费	18.16
  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.46
  [30109]职业年金缴费	36.98
  [30199]其他工资福利支出	14.90
  [302]商品和服务支出	116.51
  [30201]办公费	5.00
  [30202]印刷费	1.00
  [30205]水费	0.20
  [30206]电费	3.00
  [30207]邮电费	23.02
  [30211]差旅费	3.00
  [30215]会议费	5.00
  [30217]公务接待费	5.00
  [30231]公务用车运行维护费	9.00
  [30239]其他交通费用	34.90
  [30299]其他商品和服务支出	27.40
  [303]对个人和家庭的补助	206.28
  [30302]退休费	31.26
  [30309]奖励金	10.76
  [30311]住房公积金	73.00
  [30399]其他对个人和家庭的补助	91.25

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共鹤山市委办公室                                 单位：万元

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  部门预算支出经济科目	2017年预算
  合计	1136.72
  [302]商品和服务支出	714.40
  [30215]会议费	15.00
  [30217]公务接待费	86.50
  [30231]公务用车运行维护费	30.00
  [30299]其他商品和服务支出	582.90
  [303]对个人和家庭的补助	130.00
  [30309]奖励金	130.00
  [305]转移性支出	100.00
  [30501]不同级政府间转移性支出	100.00
  [310]资本性支出	192.32
  [31002]办公设备购置	192.32

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共鹤山市委办公室                               单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室                                    单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共鹤山市委办公室                                 单位：万元

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共鹤山市委办公室                                 单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算2359.13万元，比上年增加254.27万元，增长12.08%，主要原因是:1、上年基本户结余纳入今年收入；2、人员经费增加；3、今年“涉密系统建设及专用设备购置项目”支出预算较大；支出预算2322.32万元，比上年增加217.46万元，增长10.33%， 主要原因是：1、人员经费增加；2、今年“涉密系统建设及专用设备购置项目”支出预算较大。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排130.50万元，比上年减少8.5万元，下降6.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出，加强公务用车使用管理。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费39万元，比上年减少5万元，下降11.36%，主要原因是加强公务用车使用管理；公务接待费91.50万元，比上年减少3.5万元，下降3.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排116.51万元，比上年增加6.57万元，增长5.98%，主要原因是在职人员增加。其中：办公费5万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费3万元，邮电费23.02万元，差旅费3万元，会议费5万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用34.90万元，其他商品和服务支出27.40万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排192.32万元，其中：货物类采购预算192.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中共鹤山市委办公室固定资产508万元，车辆资产共有8辆，均为一般公务用车，没有单价50万元（含）以上的通用设备。

六、预算绩效信息公开情况

中共鹤山市委办公室2017年没有设置绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：部门预算公开表格说明(市委办2017）.xls