2017年鹤山市红十字会部门预算公开
目录
第一部分 鹤山市红十字会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市红十字会概况
一、主要职责
鹤山市红十字会是主管全市红十字会工作的职能部门。主要职能：备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训、推动无偿献血、推动、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
鹤山市红十字会内设业务部，核定市红十字会会长1名（由分管市领导兼任，不占编制），副会长1名，秘书长1名（正股级），部长（正股级）或副部长（副股级）1名。
编制5人，实有5人，离退休0人。
第二部分 2017年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 131.89 | 一、基本支出 | 115.89 |
二、财政专户拨款 | 4.50 | 二、项目支出 | 29.69 |
三、其他资金 | - | 三、事业单位经营支出 | - |
本年收入合计 | 136.39 | 本年支出合计 | 145.58 |
四、上级补助收入 | - | 四、对附属单位补助支出 | - |
五、附属单位上缴收入 | - | 五、上缴上级支出 | - |
六、用事业基金弥补收支总额 | - | 六、结转下年 | - |
七、上年结转 | 9.19 | ||
收入总计 | 145.58 | 支出总计 | 145.58 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
项 目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 131.89 |
一般公共预算拨款 | 131.89 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 4.50 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 4.50 |
三、其他资金 | - |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 136.39 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
七、上年结转 | 9.19 |
收 入 总 计 | 145.58 |
表3
支出总体情况表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
项 目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 115.89 |
工资福利支出 | 90.53 |
一般商品和服务支出 | 14.27 |
对个人和家庭的补助 | 11.09 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
二、项目支出 | 29.69 |
日常运转类项目 | 23.19 |
政府购买服务类项目 | 2.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 4.50 |
因公出国（境）项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年支出合计 | 145.58 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 145.58 |
表4
财政拨款总体情况表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 131.89 | 一、一般公共预算 | 131.89 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | |
本年收入合计 | 131.89 | 本年支出合计 | 131.89 |
四、上年结转 | - | 四、结转下年 | - |
收入总计 | 131.89 | 支出总计 | 131.89 |
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 131.89 | 115.89 | 16.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 120.67 | 104.67 | 16.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
[208050501]行政单位养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[208050601]行政单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[20816]红十字事业 | 106.67 | 90.67 | 16.00 |
[2081601]行政运行 | 84.90 | 84.90 | 0.00 |
[2081602]一般行政管理事务 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
[2081699]其他红十字事业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
[2100717]计划生育服务 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
[221020101]其他单位住房公积 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 115.89 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 90.53 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 49.38 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 5.39 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 11.61 |
[50102]社会保险缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 10 |
[50103]社会保险缴费 | [30109]职业年金缴费 | 4 |
[50104]社会保险缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0 |
[50105]社会保险缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0 |
[50106]社会保险缴费 | [30112]其他社会保险缴费 | 2.26 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 7.89 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 14.27 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 2.30 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.20 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.4 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 2.2 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.3 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 3.72 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.6 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.5 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.1 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.95 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 11.09 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 1.23 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 9.86 |
表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | 16 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 13 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.6 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.5 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 8.9 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 3 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 3 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
项 目 | 2017年预算 |
行政经费 | 135.48 |
“三公”经费 | 5.60 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
(二）公务用车购置及运行维护支出 | 5.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2. 公务用车运行维护费 | 5.00 |
(三）公务接待费支出 | 0.60 |
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。
表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鹤山市红十字会 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 29.69 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 9.19 | 0.00 |
鹤山市红十字会 | 29.69 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 9.19 | 0.00 |
红十字事务支出 | 3.69 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 9.19 | 0.00 |
红十字会生命体验馆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本会收入预算145.58万元，比上年增加3.35万元， 增加主要原因是增加职业年金缴费预算。支出预算145.58万元，比上年增加3.35万元，增加主要原因是职业年金缴费预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本会“三公”经费预算安排5.6元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5万元，与上年保持不变；公务接待费0.6万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本会机关运行经费安排14.27万元，与上年保持不变。其中：办公费2.3万元、印刷费0.2万元、邮电费2.2万元、差旅费0.3万元、其他交通费用3.72万元、劳务费1万元、办公用房水电费0.4万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费2.5万元、日常维修（护）费0.1万元、其他商品和服务支出0.95万元等。
四、政府采购情况
2017年本会政府采购安排12.76万元，其中货物类采购预算7.76万元，工程类采购预算3万元（红十字会生命体验馆装修工程），服务类采购预算2万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本会占有使用国有资产总体情况为：本会共有车辆2辆，均为一般公务用车，其中单位应急通讯用车1台，公车平台用车1台（按实际需求使用），预计拨入车辆1台，报废车辆1台。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本会暂未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
11、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12、“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及
部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
相关稿件：
政务微博
鹤山政府网
粤公网安备44078402440793号
