目录

第一部分 鹤山市工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市工商业联合会概况

一、主要职责

鹤山市工商业联合会是全国工商联的地方组织，是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是鹤山人民政治协商会议的组成界别，是联系政府和工商界的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责：积极参与国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色社会主义理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据鹤山市工商业联合会的职责，设置2个职能股（室）：办公室（挂经济信息股牌子）、会员股。鹤山市工商业联合会编制5人，实有5人；机关后勤服务人员数（包括原机关工勤数）1名，实有1人；离退休2人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                          单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                 单位：万元

表3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                  单位：万元

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                    单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市工商业联合会                                       单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市工商业联合会                                     单位：万元

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市工商业联合会                                      单位：万元

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                         单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市工商业联合会                                单位：万元

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市工商业联合会                                       单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算149.27万元，比上年增加7.23万元， 增长5%，主要原因是2017年工资正常调整、增加工商联换届专项经费。支出预算149.27万元，比上年增加7.23万元，增长5%， 主要原因是增加工商联换届专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排5.5万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费4.4万元，与上年保持不变；公务接待费1.1万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排14.85万元，比上年增加0.12万元，增长0.8%，主要原因是其他交通费用、邮电费的正常增加。其中：邮电费2.57万元，公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费用3.78万元，其他商品和服务支出3万元等。

四、政府采购情况

本部门2017年没有政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年3月1日（最新情况），本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。没有单价50万元（含）以上的通用设备。

六、预算绩效信息公开情况

无发生。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费、指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执行执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。