2016年

鹤山市公共资源交易中心部门预算

目录

第一部分  鹤山市公共资源交易中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹤山市公共资源交易中心概况

一、主要职责

鹤山市公共资源交易中心为市政府直属事业单位，公益一类。

（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（四）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。

（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。

（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（七）为公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。

（九）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市公共资源交易中心内设5个正股级机构：分别为综合协调部、信息部、业务一部、业务二部和业务三部。

市公共资源交易中心编制22人，在职人员20名，退休人员0名。

第二部分  2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市公共资源交易中心                                单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市公共资源交易中心                               单位：万元

表3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市公共资源交易中心                                单位：万元

表4

财政拨款总体情况表

单位名称： 鹤山市公共资源交易中心                               单位：万元

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市公共资源交易中心                                 单位：万元

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市公共资源交易中心                              单位：万元

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：鹤山市公共资源交易中心                                单位：万元

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市公共资源交易中心                               单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：                                                        单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市公共资源交易中心                                 单位：万元

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：                                                        单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况。

（一）收入预算说明

2016年本部门收入预算494.02万元，比上年增加54.90万元， 增长12.50%，主要原因是基本支出增加35.21万元；支出预算494.02万元，比上年增加54.90万元， 增长12.50%， 主要原因是基本支出增加35.21万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排10万元，比上年减少5万元，下降33.33%，主要原因是严格按照有关规定，控制中心“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持不变；公务接待费10.00万元，比上年减少5万元，下降主要原因是2016年中心工作开始步入正轨，公务交流趋近正常，因此2016年的公务接待费比2015年的预算少5万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门事业运行经费安排26.00万元，比上年减少2.50万元，下降8.77%，主要原因是人均标准下降。其中：办公费14万元，邮电费2.80万元，办公用房水电费6.22万元等。

四、政府采购情况。

2016年本部门政府采购安排79.23万元，其中：货物类采购预算79.23万元。

五、国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，本部门有公务用车一辆，没有单位价值50万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况。

2016年，本部门没有进行预算绩效目标评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费、指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执行执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。因为员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。