一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是全国供销社系统的县级市机构，是市政府的直属科级事业单位。现设职能股（室）3个：

（1）办公室。职能:协调内部工作关系，开展市场调查研究，起草文件，负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作；负责本机关及下属公司、基层社的人事、党务、组织、纪检、宣传、计生、精神文明等工作。

（2）财务统计股。职能：组织实施国家和省、市有关供销合作社的财务、会计、统计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计、统计工作，考核分析财务、计划执行情况。根据我社实际情况安排，财统股人员还负责本部门的文书档案，保密，计生，人事工资、退休调动、抚恤等工作，负责管理办公用品采购和计算机管理。

（3）基层业务股。职能：宣传党中央有关农村经济、方针政策，指导全市供销合作社下属公司、基层社业务发展、经营管理、安全生产工作，对政府授权和有关单位委托经营的项目进行组织协调管理。

（二）人员构成情况

鹤山市供销合作联社共有编制11人，实有人数11人〔含在职公务员10人，工勤1人〕，离退休人员23人。2016年进入部门1人，12月退休1人。2016年末实有人员10人，其中科级以上6人。
 

（三）预算年度的主要工作任务

指导监督我市基层社和直属公司开展业务工作，按中央文件要求，深化改革发展，按国家政策导向做好“三农”服务工作：监督、管理和运营本级社有资产，保证社有资产保值增值，发展壮大社有企业。根据《江门市人民政府办公室关于加强江门市农产品流通体系建设实施方案的通知》（江府办〔2013〕33号）要求，建设连接农民专业合作社和生产基地、农产品流通企业等各方的全产业链一体化经营管理机制。鹤山市供销合作联社在2016年做好如下工作：（1）做好全系统经营管理和资产管理工作；（2）沙坪石材市场建设；（3）建设完善旗舰店1家，产销对接社区连锁店1家；（4）新供销塔百奇公司电商商务建设；（5）上南示范农场建设；（6）各级政府扶持项目的申报和专项资金使用的管理。

二、部门预算情况说明

（一）鹤山市供销合作联社2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市供销合作联社2016年财政拨款收支总预算452.68万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入452.68万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出110.91万元、医疗卫生与计划生育（类）支出16.17万元、商业服务业等（类）支出303.52万元、住房保障（类）支出22.08万元。
 

（二）鹤山市供销合作联社2016年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
鹤山市供销合作联社2016年一般公共预算拨款452.68万元，比2015年执行数减73.68万元，主要是建设项目专项资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况
社会保障和就业（类）支出110.91万元，占24.5%，比2015年执行数减40.87万元，下降26.93%，主要是死亡抚恤金减少；医疗卫生与计划生育（类）支出16.17万元，占3.57%，比2015年执行数增0.72万元，增长4.66%，主要是工作人员计划生育和医疗保障调整；商业服务业等（类）支出303.52万元，占67.05%，比2015年执行数减36.52万元，下降10.74%，主要是建设项目专项资金减少；住房保障（类）支出22.08万元，占4.88%，比2015年执行数增2.99万元，增长15.66%，主要是工资基数调整。

（三）鹤山市供销合作联社2016年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市供销合作联社2016年一般公共预算基本支出345.08万元，其中：

人员经费328.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、邮电费、其他交通费用、退休费、奖励金、住房公积金等；

公用经费16.3万元,主要包括:会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等。

（四）鹤山市供销合作联社2016年“三公”经费预算情况说明

鹤山市供销合作联社2016年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计11.2万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费支出5.6万元，主要包括燃油费、路桥费、维修费、保险费、政府公务用车平台等；公务接待费支出5.6万元，主要包括日常公务接待等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计11.2万元，比上年预算数增加1.5万元。其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。
公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。
公务用车运行维护费支出预算5.6万元，比上年预算数增加2.1万元，增加原因： 本年度增加了政府公务用车平台费用。
公务接待费支出预算5.6万元，比上年预算数减少0.6万元，减少原因： 贯彻落实八项规定要求。

（五）鹤山市供销合作联社2016年政府性基金预算支出情况说明
鹤山市供销合作联社2016年政府性基金预算拨款0万元。

（六）鹤山市供销合作联社2016年部门收支预算情况总体说明
按照综合预算的原则，鹤山市供销合作联社2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等。鹤山市供销合作联社收支总预算452.68万元。

（七）鹤山市供销合作联社2016年收入预算情况说明
鹤山市供销合作联社2016年收入预算452.68万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入452.68万元，占100%。

（八）鹤山市供销合作联社2016年支出预算情况说明
鹤山市供销合作联社2016年支出预算452.68万元，其中：基本支出345.08万元，占76.23%；项目支出107.6万元，占23.77%。

　　　　　　　　　　　　　二○一七年一月二十日

第二部分 2016年鹤山市行政服务中心部门预算表