2016年中共鹤山市委党校部门预算公开

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2016年中共鹤山市委党校部门预算公开

来源：市委党校时间： 2016-03-07 14:15

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第一部分中共鹤山市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

中共鹤山市委党校概况

一、主要职责

主要职能是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党委、政府和市党代会的各项重大决策，轮训市直机关企事业单位科级干部、各镇副职领导干部以及农村党支部、村委会主任，培训中青年后备干部、意识形态理论骨干、基层党务工作者、入党积极分子以及其他非中共党员干部，并开展理论研究工作，结合培训要求组织调查研究，撰写论文，结合市委中心工作组专题调查研究，为市委提供参考性意见，同时为市直机关企事业单位政治理论及各类业务学习提供教学支持。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算本级预算。

（二）本部门设3个内设机构，包括办公室、培训办公室、教研室；人员编制13人，实有13人，离退休9人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	383.45	一、基本支出	294.78
二、财政专户拨款		二、项目支出	88.67
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	383.45	本年支出合计	383.45

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
七、上年结转
收入总计	383.45	支出总计	383.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共鹤山市委党校：单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	383.45
一般公共预算拨款	383.45
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	383.45

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
七、上年结转

收入总计	383.45

表3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	294.78
工资福利支出	190.85
一般商品和服务支出	30.79
对个人和家庭的补助	70.64
其他资本性支出等	2.50

二、项目支出	88.67
日常运转类项目	42.74
政府购买服务类项目
其他类项目	45.93
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	383.45

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	383.45

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	383.45	一、一般公共预算	383.45
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	383.45	本年支出合计	383.45

四、上年结转	-	四、结转下年
收入总计	383.45	支出总计	383.45

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	383.45	294.78	88.67
[205]教育支出	303.44	214.77	88.67
[20508]进修及培训	303.44	214.77	88.67
[2050802]干部教育	303.44	214.77	88.67
[208]社会保障和就业支出	45.79	45.79
[20805]行政事业单位离退休	45.79	45.79
[2080501]归口管理的行政单位离退休	35.26	35.26
[2080502]事业单位离退休	10.53	10.53
[210]医疗卫生及计划生育支出	12.28	12.28
[21005] 医疗保障	9.37	9.37
[2100502] 事业单位医疗	9.37	9.37
[21007] 人口与计划生育事务	2.91	2.91
[2100705] 计划生育家庭奖励	2.91	2.91
[221]住房保障支出	21.94	21.94
[22102]住房改革支出	21.94	21.94
[2210201]住房公积金	21.94	21.94

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	294.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	190.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	118.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.39
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.12
[50102]社会保险缴费	[30112]其他社会保险缴费	43.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.54
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	70.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	45.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.94
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表七

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	88.67
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.74
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.78
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.86
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	45.93
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	45.93
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	337.66
“三公”经费	3.90
其中：（一）因公出国（境）支出
(二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1.公务用车购置
2. 公务用车运行维护费	3.00
(三）公务接待费支出	0.90

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表 单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
	1	2	3	4	5	6	7
合计	294.78	294.78	294.78
中共鹤山市委党校	294.78	294.78	294.78
工资和福利支出	190.85	190.85	190.85
商品和服务支出	30.79	30.79	30.79
对个人和家庭的补助	70.64	70.64	70.64
其他资本性支出等	2.50	2.50	2.50

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共鹤山市委党校单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	88.67	88.67	88.67
中共鹤山市委党校	88.67	88.67	88.67
工作经费：	88.67	88.67	88.67
印刷费	0.50	0.50	0.50
水费	0.78	0.78	0.78
电费	6.00	6.00	6.00
邮电费	2.40	2.40	2.40
物业管理费	2.00	2.00	2.00
其他交通费	0.50	0.50	0.50
劳务费	19.00	19.00	19.00
维修（护）费	5.86	5.86	5.86
其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70
大型修缮	45.93	45.93	45.93

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算383.45万元，比上年增加97.2万元，增长34%，主要原因是工作经费增加大型修缮项目拨款收入；支出预算383.45万元，比上年增加97.2万元，增长34%，主要原因是工作经费增加大型修缮项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排3.9万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费0.9万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排73.53万元，比上年增加18.93万元，增长34.7%，主要原因是其他交通费及劳务费增加变化。其中：办公费6万元，印刷费0.5万元，邮电费9.25万元，培训费1.5万元，维（修）护费5.86万元，其他交通费10.04万元，公务接待费0.9万元，办公用房水电费6.78万元，劳务费19万元，办公用房物业管理费2万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出8.7万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有公务用车1辆，分布构成情况为：7座小客车1辆、是一般公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备；主要实物资产数据情况为：1618.61万元，资产变动情况为：增加166.51万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分名词解释

（一）、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（七）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。