2015 年鹤山市科工商务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市科工商务局是主管全市工业发展、内外贸易、口岸、信息化、科技、无线电通信、知识产权和专利管理等工作的职能部门。
（二）人员构成情况
鹤山市科工商务局编制49人，实有53人，离退休146人。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年度发展计划、工作目标主要是：规模以上工业增加值增长10.5%;社会消费品零售总额增长10%;外贸进出口总额增长7.5%。
二、收入预算说明
2015 年部门收入预算3873.58万元，其中：公共财政预算收入3706.88万元，占95.7%；基金预算收入166.7万元，占4.3%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015 年部门支出预算3873.58万元，其中本年支出3873.58万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1129.17万元，占29.15%；教育（类）支出1.6万元，占0.04%；科学技术（类）支出552.47万元，占14.26%；社会保障和就业（类）支出806.84万元，占20.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.72万元，占2.18%；节能环保（类）支出20万元，占0.51%；城乡社区（类）支出162.7万元，占4.20%；资源勘探电力信息等（类）支出734万元，占18.94%；商业服务业等（类）支出300万元，占7.74%；住房保障（类）支出82.08万元，占2.11%；
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3873.58万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1799.63万元。
项目支出预算2073.95万元，主要支出项目有扶持企业专项710万、外贸发展专项300万、科技三项费专项390万、产业园专项162.7万。
四、“三公”经费预算说明
2015 年鹤山市科工商务局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计36.94万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车运行维护费支出24.94万元，主要包括维修保养、路桥费、油费等。
（三）公务接待费支出12万元，主要包括业务接待开支。
（四）说明：因科工商务局为新成立单位，故没有同期对比情况。
第二部分，部门预算公开表一 | |||||||||
2015 年部门收支预算总表 | |||||||||
单位名称：鹤山市科工商务局 | 单位万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||
一、公共财政预算收入 | 3,706.88 | 一、一般公共服务 | 1,129.17 | ||||||
二、国防 | |||||||||
166.70 | 三、公共安全 | ||||||||
四、教育 | 1.60 | ||||||||
三、专款专用资金收入 | 五、科学技术 | 552.47 | |||||||
六、文化体育与传媒 | |||||||||
四、事业收入 | 七、社会保障和就业 | 806.84 | |||||||
八、医疗卫生与计划生育 | 84.72 | ||||||||
五、事业单位经营收入 | 九、节能环保 | 20.00 | |||||||
十、城乡社区 | 162.70 | ||||||||
六、其他收入 | 十一、农林水 | ||||||||
十二、交通运输 | |||||||||
十三、资源勘探电力信息等 | 734.00 | ||||||||
十四、商业服务业等 | 300.00 | ||||||||
十五、金融 | |||||||||
十六、国土海洋气象等 | |||||||||
十七、住房保障 | 82.08 | ||||||||
十八、粮油物资储备 | |||||||||
十九、国债还本付息 | |||||||||
二十、其他支出 | |||||||||
本年收入合计 | 3,873.58 | 本年支出合计 | 3,873.58 | ||||||
七、上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||||||||
八、附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 二十三、结转下年 | ||||||||
十、上年结转结余 | |||||||||
收入总计 | 3,873.58 | 支出总计 | 3,873.58 | ||||||
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 | |||||||||
第二部分，部门预算公开表二 | |||||||||
2015 年部门公共财政预算拨款 | |||||||||
单位：鹤山市科工商务局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 1,799.63 | 1,799.63 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 669.52 | 669.52 | ||||||
13 | 商贸事务 | 669.52 | 669.52 | ||||||
01 | 行政运行 | 647.86 | 647.86 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 21.66 | 21.66 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 162.47 | 162.47 | ||||||
01 | 科学技术管理事务 | 162.47 | 162.47 | ||||||
01 | 行政运行 | 162.47 | 162.47 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 800.84 | 800.84 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 797.91 | 797.91 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 781.27 | 781.27 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 16.63 | 16.63 | ||||||
0299 | 其他事业单位离退休 | 16.63 | 16.63 | ||||||
09 | 退役安置 | 2.94 | 2.94 | ||||||
99 | 其他退役安置支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 84.72 | 84.72 | ||||||
05 | 医疗保障 | 72.56 | 72.56 | ||||||
01 | 行政单位医疗 | 72.56 | 72.56 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 12.16 | 12.16 | ||||||
17 | 计划生育服务 | 12.16 | 12.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 82.08 | 82.08 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 82.08 | 82.08 | ||||||
01 | 住房公积金 | 82.08 | 82.08 | ||||||
0101 | 其他单位住房公积金 | 82.08 | 82.08 | ||||||
第二部分，部门预算公开表三 | |||||||||||||||
2015 年部门公共财政预算拨款 | |||||||||||||||
单位名称： | 鹤山市科工商务局 | 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合 计 | 2,073.95 | 1,907.25 | 166.70 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 459.65 | 459.65 | ||||||||||||
13 | 商贸事务 | 459.65 | 459.65 | ||||||||||||
07 | 国内贸易管理 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||
08 | 招商引资 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
99 | 其他商贸事务支出 | 348.65 | 348.65 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
08 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
03 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||
04 | 技术研究与开发 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||
02 | 应用技术研究与开发 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
10 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
01 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 162.70 | 162.70 | ||||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 162.70 | 162.70 | ||||||||||||
02 | 土地开发支出 | 162.70 | 162.70 | ||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 734.00 | 734.00 | 4.00 | |||||||||||
05 | 工业和信息产业监管 | 24.00 | 24.00 | 4.00 | |||||||||||
10 | 工业和信息产业支持 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
70 | 无线电频率占用费安排的支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
05 | 中小企业发展专项 | 710.00 | 710.00 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
06 | 涉外发展服务支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
99 | 其他涉外发展服务支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
第二部分，部门预算公开表四 | ||
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位名称：鹤山市科工商务局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年预算数 | |
合计 | 36.94 | |
1、因公出国（境）费用 | 0 | |
2、公务接待费 | 12.00 | |
3、公务用车费 | 24.94 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 24.94 | |
（2）公务用车购置 | 0.00 | |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2015年部门公共财政预算拨款 单位名称: 科工商务局 单位: 万元 | ||
经济科目 | 预算内（ | |
小计 | 公共财政预算 | |
合计 | 1799.63 | 1799.63 |
301 工资福利支出 | 816.00 | 816.00 |
30101 基本工资 | 539.46 | 539.46 |
30102 津贴补贴 | 50.04 | 50.04 |
30103 奖金 | 67.74 | 67.74 |
30104 社会保障缴费 | 155.83 | 155.83 |
30199 其他工资福利支出 | 2.93 | 2.93 |
302 商品和服务支出 | 91.49 | 91.49 |
30201 办公费 | 7.97 | 7.97 |
30205 水费 | 0.96 | 0.96 |
30206 电费 | 7.80 | 7.8 |
30207 邮电费 | 29.82 | 29.82 |
30215 会议费 | 2.00 | 2.00 |
30217 公务接待费 | 12.00 | 12.00 |
30231 公务用车运行维护费 | 24.94 | 24.94 |
30299 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 |
303 对个人和家庭的补助 | 892.14 | 892.14 |
30301 离休费 | 44.44 | 44.44 |
30302 退休费 | 753.46 | 753.46 |
30309 奖励金 | 12.16 | 12.16 |
30311 住房公积金 | 82.08 | 82.08 |
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