第一部分 2015年鹤山市红十字会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市红十字会是主管全市红十字会工作的职能部门。主要职能：备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训、推动无偿献血、推动、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。
纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0；事业单位0。
（二）人员构成情况
鹤山市红十字会编制5人，实有5人，离退休0人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务
推动捐赠、备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训等工作。
二、收入预算说明
2015 年部门收入预算82.94万元。其中：公共财政预算收入82.94万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
三、支出预算说明
1、支出总体情况
2015 年部门支出预算82.94万元。其中：社会和保障就业72.42万元，占87.32%；医疗卫生3.02万元，占3.64%；住房保障支出7.5万元，占9.04%。
2、公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算支出82.94万元，其中基本支出（含工资福利支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）74.54万元，占89.87%；项目支出8.4万元，占10.13%，主要是其他红十字事业支出。
四、“三公”经费预算说明
2015年鹤山市红十字会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.8万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出2.2万元，主要包括燃油费、维修费、保险费及过桥过路费。
（四）公务接待费支出0.6万元，主要包括单位按规定开支的各项公务接待费用。
第二部分：部门预算公开表一
2015部门收支预算总表
单位名称：鹤山市红十字会 单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
82.94 |
一、一般公共服务 |
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二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
72.42 |
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七、医疗卫生 |
3.02 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
7.50 |
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十八、粮油物资管理事务 |
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十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
82.94 |
本年支出合计 |
82.94 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
82.94 |
支出总计 |
82.94 |
第二部分：部门预算公开表二
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2015年部门公共财政预算拨款 |
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|
单位：鹤山市红十字会 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
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|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
74.54 |
74.54 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
16 |
|
红十字事业 |
64.02 |
64.02 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
62.09 |
62.09 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
1.93 |
1.93 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
1.02 |
1.02 |
|
|
|
|
17 |
计划生育服务 |
1.02 |
1.02 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
7.50 |
7.50 |
|
第二部分：部门预算公开表三
|
2015 年部门公共财政预算拨款 |
||||||
|
单位：鹤山市红十字会 |
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
8.40 |
8.40 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
16 |
|
红十字事业 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
99 |
其他红十字事业支出 |
8.40 |
8.40 |
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第二部分：部门预算公开表四
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2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位名称：鹤山市红十字会 |
单位：万元 |
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项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
2.8 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.6 |
|
3、公务用车费 |
2.2 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.2 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
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