2015年度中共鹤山市委办公室预算公开    

第一部分       

2015年中共鹤山市委办公室预算基本情况说明      

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能。    

中共鹤山市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职责：    

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施。    

2. 围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办、应急值守等工作，为领导决策和实施决策服务。    

3. 负责市委工作报告、市委和市委办文件、会议材料、向上级党委的请示报告、市委常委会议纪要、市党政班子联席会议纪要、市四套班子联席会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。    

4. 办理各镇（街）党（工）委、市直各部门党组（党委）报送市委的请示、报告和函件；负责市委日常公文的草拟、校核和印发；做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作；负责市委和市委办印章的管理、使用。    

5. 负责市委召开会议的会务工作；做好市委重要活动的具体事务；负责市委和市委办日常行政事务工作。    

6. 负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、江门市委、鹤山市委文件和党政军领导机关、要害部门的核心文电、信件的传递；负责密码保密工作。    

7. 负责对全市党委办公室进行业务指导。    

8. 负责编印政务性刊物《鹤山工作》和《鹤办通报》、《鹤山调研》、《督查通报》、《督查专报》、《鹤山信息》、《值班综报》。    

9. 负责指导、协调和管理市信访局，代管市委保密委员会办公室（市国家保密局）。    

10. 完成市委领导和上级交办的其他事项。    

（二）人员构成情况。    

 中共鹤山市委办公室（含市委领导、市委保密局、市信访局）编制42名，实有39人，后勤机关编制3名实有3人，退休老干9人，合同工3人。    

（三）预算年度的主要工作任务。    

2015 年，市委办将深入贯彻落实党的十八大会、中共江门市委十二届五次全会、中共鹤山市委十一届六次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市委六大核心任务，服务大局，改革创新、真抓实干，确保市委市政府各项目标任务顺利完成。一是围绕市委中心工作，对市委市政府2015年主要考核目标开展督查督办，紧紧围绕市委“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”六大核心任务，开展调查研究，确保值班信息报送及时、准确。二是统筹推进鹤山市2015年改革任务要点，做好各项改革任务的跟踪督办工作。三是狠抓八项规定有关办文办会内容的落实，提高文件、会议质量，科学统筹全市性会议活动，做好党内规范性文件报备。四是深化信访体制改革，深入开展省涉法涉诉试点工作，推进法治信访建设。五是及时办理党委、政府以及政府职能部门的密码电报，完成各类密码通信保障任务。六是创新保密宣传方式，开展全市保密法纪宣传教育。七是提高《鹤山工作》和鹤山微言宣传的针对性和实效性，结合我市中心工作和重点工作加强专题策划和栏目创新。八是狠抓机关党建工作，加强队伍建设，加强干部业务能力培训、廉洁从政和纪律教育，规范做好干部选拔任用工作，积极构建高效、务实、和谐、活力机关。    

二、收入预算说明      

2015年部门收入预算2005.26万元，其中：公共财政预算收入2005.26万元，占100%。    

三、支出预算说明      

（一）支出总体情况      

2015年部门支出预算2005.26万元，其中本年支出2005.26万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1852.70万元，占92.39%；社会保障和就业（类）支出57.35万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.75万元，占1.43%；住房保障（类）支出66.46万元，占3.32%。    

（二）公共财政预算和基金预算支出情况      

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2005.26万元。其中：    

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）812.05万元。    

项目支出预算1193.21万元，为本单位完成特定的行政任务和事业发展目标所需的支出，如重大项目招商活动、重点项目协调支出、信访事务、后勤服务等方面的开支。    

四、“三公”经费预算说明      

 2015年中共鹤山市委办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计255万元。    

（一）因公出国（境）经费支出为零。    

（二）公务用车购置费支出为零。    

（三）公务用车运行维护费支出60万元，主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

（四）公务接待费支出195万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、“三公”经费预算增减变化的主要原因    

2015年“三公”经费支出预算合计255万元，比上年预算数减少135万元。其中：    

（一）因公出国（境）经费支出预算为零元，与上年预算数持平。      

（二）公务用车购置费支出预算为零元，与上年预算数持平。    

（三）公务用车运行维护费支出预算60万元，比上年预算数减少30万元，减少原因：公车保有量由原来15辆减少为11辆，加强公务用车使用管理。    

（四）公务接待费支出预算195万元，比上年预算数减少105万元，减少原因：严格执行中央八项规定，减少接待开支。    

第二部分    

2015年中共鹤山市委办公室部门预算表