2015年度中国人民政治协商会议广东鹤山市委员会办公室预算公开

第一部分 2015年中国人民政治协商会议广东鹤山市委员会办公室预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

负责全体委员会议、常委会议、主席会议和政协有关活动的具体组织和筹划工作；组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定；调查研究本市政协工作经验、共同性问题及解决的办法；负责审定和签发以办公室名义发的通知、报告、简报、会议稿件；统一管理和协调政协机关各科业务及行政工作；负责政协机关经费管理工作；联系江门市政协办公室及各市政协和本市委、市人大、市政府等有关部门，联系市各民主党派、工商联及有关团体，互相配合，协调做好工作，承办江门市政协办公室和本市政协领导交办的有关事项。

（二）人员构成情况

鹤山市政协机关编制15人，实有28人，离退休33人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年主要协商议题

（一）提案委员会：

1、结合提案办理工作会议，开展1号提案、2号提案专题协商。

2、组织提案承办单位开展部门协商，着力协调和促进解决提案办理过程中遇到的困难和问题。

（二）文史委员会：

1、配合江门市政协做好华侨华人文史资料《五邑侨胞耀中华》的征集工作。

2、围绕我市文化旅游发展开展专题协商，配合市委市政府做好打造全域旅游工作。

（三）经济科技委员会：

1、开展乡村旅游调研协商，研究如何拉动农村集体经济发展和提高农民收入。

2、到工业城调研先进装备制造业发展，与有关部门开展协商。

（四）农业委员会：

1、开展水资源环境污染整治专题协商。

2、围绕我市深化农村改革综合措施落实开展协商，了解我市贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《深化农村改革综合性实施方案》的情况，探讨我市农村改革的新思路。

3、围绕现代农业示范园区与乡村旅游有机结合等专题组织开展协商，提出意见和建议。

（五）社会法制委员会：

 1、围绕创建平安鹤山、法治鹤山、和谐鹤山开展协商，在建言献策的同时进行民主监督。

2、组织委员视察民办养老，围绕医养结合、家庭病床工作等专题开展协商。

3、调研视察鼓励青年创业创新、预防青少年犯罪等工作，为建设平安鹤山、和谐鹤山提出意见和建议。

（六）文教卫体委员会：

1、对市人民医院迁建工作开展专题研讨，并围绕医院的队伍建设、设备更新、公医改革等问题进行协商。

2、围绕咏春文化旅游开展视察和协商。

（七）城建环境资源委员会：

1、围绕大雁山风景区创国家级旅游景区工作开展协商。

2、视察滨江大道西延线工程，协商跟进相关工作。

3、调研协商沙坪河整治情况，推动整治工程的开展。

（八）港澳台侨委员会：

1、走访港澳台资企业，围绕企业发展面临的挑战和困难开展协商。

2、组织委员赴香港、澳门召开社团首长和政协委员座谈会，听取意见，开展协商。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1068.76万元，其中：公共财政预算收入1068.76万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1068.76万元，其中本年支出1068.76万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出774.11万元，占72.43%；社会保障和就业（类）支出219.61万元，占20.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.04万元，占2.53%；住房保障（类）支出48万元，占4.49%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1068.76万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）738.70万元。

项目支出预算330.06万元，主要支出项目政协会议、委员视察、参政议政及后勤服务等方面。

四、“三公”经费预算说明

2015年中国人民政治协商会议广东鹤山市委员会办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计80.2万元。

（一）因公出国（境）经费支出为零。

（二）公务用车购置费支出为零。

（三）公务用车运行维护费支出35.2万元，主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出45万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、“三公”经费预算增减变化的主要原因

2015年“三公”经费支出预算合计80.2万元，比上年预算数减少19.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算35.2万元，比上年预算数减少14.8万元，减少原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（四）公务接待费支出预算45万元，比上年预算数减少5万元，减少原因：落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第二部分

2015年中国人民政治协商会议广东鹤山市委员会办公室预算表