2015年鹤山市委政法委预算基本情况说明

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来源：政法委时间： 2015-02-11 11:55

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2015年鹤山市委政法委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共鹤山市委政法委员会是政法部门的主管单位。主要职能：

一、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

二、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

三、组织协调指导维护社会稳定的工作。

四、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

五、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。

六、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

七、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

八、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

九、指导乡镇及市直各单位政法和社会治安综合治理工作；

十、办理市委、市政府和上级政法委交办的其它任务。

（二）人员构成情况

中共鹤山市委政法委员会编制15人，实有14人，离退休3人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、维护社会稳定；2、创建平安鹤山；3、开展社会治安综合治理工作；4、开展邪教防范工作；5、完成上级政法委及市委交办的工作任务。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算622.56万元，其中：公共财政预算收入622.56万元，占100%。

同比上年度预算收入增加了270.44万元，增加原因是政法信息网建设工程费及维稳专项经费增加。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算622.56万元，其中本年支出622.56万元，占100%，包括：公共安全（类）支出567.62万元，占91.18%；社会保障和就业（类）支出19.08万元，占3.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.54万元，占1.85%；住房保障（类）支出24.32万元，占3.91%。

同比上年度预算支出增加了270.44万元，增加原因是政法信息网建设工程费及维稳专项经费增加。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算安排的支出共622.56万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）344.41万元。

项目支出预算278.15万元，主要支出项目有政法信息网建设工程、打击非法传销、创建平安鹤山、司法救助、维稳等。

四、“三公”经费预算说明

2015年中共鹤山市委政法委员会计划用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.38万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出12万元，主要包括3辆公务用车燃油、维护维修、保险、年审等。

（四）公务接待费支出4.38万元，主要用于工作及会议接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计16.38万元，比上年预算数减少11.35 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算没有，无增减。

（二）公务用车购置费支出预算没有，无增减。

（三）公务用车运行维护费支出预算12万元，比上年预算数减少2.8万元，减少原因减少一辆公务用车及节能减排。

（四）公务接待费支出预算4.38万元，比上年预算数减少8.55万元，减少原因：会议及公务接待减少。

2015 年部门收支预算总表

单位名称：中共鹤山市委政法委员会

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算收入

622.56

一、一般公共服务

二、国防

二、基金预算收入

三、公共安全

567.62

四、教育

三、专款专用资金收入

五、科学技术

六、文化体育与传媒

四、事业收入

七、社会保障和就业

19.08

八、医疗卫生与计划生育

11.54

五、事业单位经营收入

九、节能环保

十、城乡社区

六、其他收入

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探电力信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、国土海洋气象等

十七、住房保障

24.32

十八、粮油物资储备

十九、国债还本付息

二十、其他支出

本年收入合计

622.56

本年支出合计

622.56

七、上级补助收入

二十一、上缴上级支出

八、附属单位上缴收入

二十二、对附属单补助支出

九、用事业基金弥补收支差额

二十三、结转下年

十、上年结转结余

收入总计

622.56

支出总计

622.56

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2015 年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

单位：

中共鹤山市委政法委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

公共财政
预算拨款

基金预算
拨款

类

款

项

合计

344.41

行政运行

280.20

一般行政管理事务

7.47

机关服务

1.80

社会保障和就业

19.08

医疗卫生和计划生育

11.54

住房保障

24.32

2015 年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

单位：

中共鹤山市委政法委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

公共财政
预算拨款

基金预算
拨款

类

款

项

合计

278.15

204

防范和处理邪教犯罪

3.00

204

政法信息网二期工程建设费

149.00

204

其他公安支出

126.15

2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共鹤山市委政法委员会

单位：万元

项目

本年预算数

合计

28.38

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

4.38

3、公务用车费

12.00

其中：（1）公务用车运行维护费

12.00

（2）公务用车购置

0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）

单位：中共鹤山市委政法委员会

单位：万元

经济科目

预算内

合计

一般公共预算

基金预算

合计

3,444.41

301 工资福利支出

234.11

30101 基本工资

150.38

30102 津贴补贴

37.36

30103 奖金

17.54

30104 社会保障缴费

28.84

302 商品和服务支出

57.60

30207 邮电费

7.47

30215 会议费

1.50

30217 公务接待费

4.38

30231 公务用车运行维护费

12.00

30299 其他商品和服务支出

32.25

303 对个人和家庭的补助

46.40

30302 退休费

19.07

30309 奖励金

3.00

30311 住房公积金

24.32

310 其他资本性支出

4.50

31002 办公设备购置

4.50

399 其他支出

1.80

39999 其他支出

1.80