第一部分  2015年鹤山市委党校预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市委党校是主管全市党员干部教育培训、轮训工作的职能部门。主要职能：培训轮训各级党员领导干部及后备干部。

纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0；事业单位0。

（二）人员构成情况

鹤山市委党校编制13人，实有13人，离退休9人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年市委党校主要开展全市干部的教学培训工作;教学科研、校园维护及会务活动等工作。促进我市干部教育事业的发展,提高干部素质的战略目标。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算286.25万元，其中：公共财政一般公共预算收入286.25万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减，为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算286.25万元，其中本年支出286.25万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出8万元，占2.8%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出201.41万元，占70.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.4万元，占18%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.64万元，占3.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.8万元，占5.2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国债还本付息（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转下年支出0万元，占0%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减，为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

 2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共286.25万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）237.75万元。

项目支出预算48.5万元，主要支出项目有……。

其他支出0万元，主要是……。

（为便于公众理解，请对数据增减变化进行说明）

四、“三公”经费预算说明

 2015年鹤山市委党校（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.7万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出1.76万元，主要包括车辆维护、保险及运行相关支出。

（四）公务接待费支出0.94万元，主要包括各类公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计   2.7万元，比上年预算数增加（减少、持平） -5.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0万元，比上年预算数增加（减少、持平） 0万元，增加（或减少）原因：         。

（二）公务用车购置费支出预算 0万元，比上年预算数增加（减少、持平）0 万元，增加（或减少）原因：         。

（三）公务用车运行维护费支出预算 1.76万元，比上年预算数增加（减少、持平） -3.24万元，增加（或减少）原因： 厉行节约、减少支出 。

（四）公务接待费支出预算 0.94万元，比上年预算数增加（减少、持平） -2.56万元，增加（或减少）原因： 厉行节约、精简接待 。

2015 年度鹤山市委党校预算公开

第二部分 2015年鹤山市委党校部门预算表

第二部分，部门预算公开表一

2015年部门收支预算总表

单位名称：鹤山市委党校                                             单位：万元

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

单位名称：鹤山市委党校                                        单位：万元

第二部分，部门预算公开表三

2015年部门公共财政预算拨款

及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

单位名称：鹤山市委党校                                      单位：万元

第二部分，部门预算公开表四

2015年部门公共财政预算拨款

及基金预算拨款支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市委党校                                       单位：万元

第二部分，部门预算公开表五

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：鹤山市委党校                                           单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分，部门预算公开表六

2015年部门预算——政府采购预算表

单位名称：鹤山市委党校                                           单位：万元