第一部分  2015年鹤山市机构编制委员会办公室

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市机构编制委员会办公室是主管全市机构编制工作的职能部门。主要职能：

1.贯彻执行中央、省和江门市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求，统一管理全市党政群机关（含市直、镇（街）两级党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制及其实名制工作。

2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.管理市直机关、镇（街）机关的职责配置、人员编制和领导职数。

4.协调市直机关之间、市直机关与镇（街）之间的职责分工。

5.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理全市事业单位的机构编制。

6.监督检查全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关和镇（街）机关“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

7.负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人（主持人）的联席会议的设立和调整工作。

8.负责全市党政群机关和事业单位的管理体制、机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费形式的设立及调整等机构编制管理事项的审核工作。

9.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施事业单位法人登记管理工作；办理市属和国家、省、江门市事业单位法人登记管理机关授权的事业单位法人的登记（备案）、变更、注销、年检及发（换）证等有关手续；对经核准登记（备案）的事业单位进行监督管理。

10.承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级有关部门交办的其他事项。

直属行政机构鹤山市事业单位登记管理局不单独纳入部门预算编制，经费由鹤山市机构编制委员会办公室汇总编制。

（二）人员构成情况

鹤山市机构编制委员会办公室编制13名，实有公务员13名，离退休干部0名。

（三）预算年度的主要工作任务

1.继续深化行政审批制度改革，推进政府职能转变。

2.坚决贯彻中央、省关于财政供养人员只减不增的要求，通过转变政府职能，强化责任，加强部门协作，完善监督管理等方式，严格控编减编。

3.深化事业单位改革，继续开展事业单位法人治理结构改革工作。

4.根据上级业务部门工作安排，具体部署开展专项工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算272.58万元，其中：公共财政预算收入272.58万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算272.58万元，其中本年支出272.58万元，包括：一般公共服务（类）支出224.12万元，占82.22%；社会保障和就业支出18.53万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出8.04万元，占2.95%；住房保障支出21.89万元，占8.03%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政一般公共预算和基金预算拨款安排的支出272.58万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）223.84万元。

项目支出预算48.74万元，主要支出项目有行政体制改革、信息资源改革、镇街机构改革、综合执法试点改革等。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市机构编制委员会办公室（含直属行政机构）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计12.76万元。

（一）因公出国（境）经费支出1.26万元，主要包括赴港参加全省机构编制系统政府职能转变和法定机构制度建设培训班费用。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出3.5万元，主要包括公务车日常维修保养、过桥过路费、车辆燃油费、车辆保险杂费等支出。

（四）公务接待费支出8万元，主要包括日常业务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计12.76万元，比上年预算数减少15.74万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算1.26万元，比上年预算数增加1.26万元，增加原因：参加省编办举办的《全省机构编制系统政府职能转变和法定机构制度建设赴港培训班》，培训费用由省财政厅直划到我市财政局。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，持平上年预算数。

（三）公务用车运行维护费支出预算3.5万元，比上年预算数减少5万元，减少原因：厉行节约，规范用车制度，严格车辆管理。

（四）公务接待费支出预算8万元，比上年预算数减少2万元，减少原因：厉行节约，降低接待规格。

附件：

2014年鹤山市机构编制委员会办公室部门决算公开表.xls