第一部分  2015年鹤山市土地储备中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心为市府办属下的公益一类事业单位，正科级，内设两个部门，分别为综合部和土地储备营运部，人员经费由市财政局核拨。主要职能：编制土地储备计划及上报，组织实施土地收购储备；筹措资金，做好土地收购储备资金的管理和运作。

（二）人员构成情况

我中心在编人员8名，全部在职在岗，无离退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务

按照计划对土地进行收购储备和土地供应，筹措资金，做好土地收购储备资金的管理户运作。

二、收入决算说明

2015年收入预算41049.59万元，其中：公共财政预算收入41048.74万元，上年结转结余0.85万元。

三、支出决算说明

（一）支出总体情况

2015年支出预算41049.59万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4.87万元，占0.01%；城乡社区支出40822.53万元，占99.45%；国土海洋气象等支出213.39万元，占0.52%；住房保障支出8.8万元，占0.02%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共41049.59万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）96.23万元。项目支出预算40822.53万元，主要支出项目有：土地开发支出39302.54万元，征地和拆迁补偿支出1520万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市土地储备中心用财政拨款数开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公“经费）支出合计18.7万元，具体情况如下：

1、公务用车运行维护费支出10.20万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行维护费支出10.20万元。

2、公务接待费支出8.5万元。

3、2015年“三公”经费预算18.7万元，比2014年决算增加，主要原因：单位人员从原6人增至8人，土地业务量也增加较大，增加预算。

附件：

部门预算公开（土地储备中心预算公开表格）.XLS