2015年鹤山市妇联部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

　　1、部门机构设置、职能

　　鹤山妇联机关内设办公室、妇女儿童权益部、组织宣传部三个机构，一个下属事业单位。主要职能：1、团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展。2、 代表和维护妇女儿童合法权益、促进男女平等基本国策的落实。3、坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。4、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。5、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

2、人员构成情况

鹤山市妇联机关共有行政编制8名，退休人员2名。在职在岗人员8名。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算203.06万元，其中：公共财政预算收入190.06万元；基金预算收入0万元，占0%，专款专用资金收入0万元，占0%，国有资本经营预算收入0万元，占0%，事业收入预算0万元，占0%，其他收入预算13万元，占6.4%，附属单位上缴收入0万元，占0%， 用事业基金弥补收支差额00万元，占0%，上年度结余0.98万元，占0.48%，

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年公共财政预算安排的支出共190.06万元。其中基本支出146.82万元，占77.25%。包括：一般公共服务（类）支出123.55万元，占84.15%，教育（类）支出5万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出11.54万元，占7.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.73万元，占4.58%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

基本支出包括：工资福利支出117.31万元，占59.53%，商品和服务支出44.28万元，占22.47%，结个人和家庭补助支出28.08万元，占14.25%，其他资本性支出20.48万元，占10.39%主要是妇女创业担保贷款财政贴息。

项目支出43.78万元。主要项目有：省扶持妇女创业担保贷款贴息19.48万元占44.49%。推动妇女儿童规划实施工作、妇女儿童工作委员会专项工作18.3万元，占41.8%。妇女儿童维权工作专项5万元，占11.42%。办公设备购置1万元，占0.28%。

四、“三公”经费支出预算说明

2015年鹤山市妇联用财政拨款开支的“三公”经费合计7.98万元。

（一）因公出国（境）经费支出1万元，主要包括妇联干部赴港澳与妇女团体的交流，拜会支出鹤山妇女儿童事业的居港澳乡亲等。比上年度减少1.03万元。

（二）公务用车运行维护费支出3.99万元，主要包括本单位公务用车运行的燃油费、维修维护费、路桥费、保险费、年审费等支出。

（三）公务接待费支出2.99万元，主要用于日常的公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 7.98 万元，比上年预算数减少   1.05   万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算1万元，比上年预算数减少  1.03 万元，减少原因：根据本单位工作计划，赴港澳活动减少。严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）公务用车购置费支出预算  0 万元，比上年预算数持平）   （三）公务用车运行维护费支出预算3.99万元，比上年预算减少0.01万元，减少原因：执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（四）公务接待费支出预算2.99万元，比上年预算减少0.01万元，减少原因：执行中央八项规定，减少三公经费支出。

2015鹤山市妇联预算公开表格.XLS