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鹤山市物流管理办公室2016年决算公开
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第一部分   鹤山市物流管理办公室概况

一、 部门主要职能

 

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本单位情况

第二部分   鹤山市物流管理办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市物流管理办公室2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  鹤山市物流管理办公室概况

(一)

1、部门主要职能

执行市委、市政府“大物流”发展战略;负责物流中心的规划、立项申报等工作;负责市物流中心的产业招商、园区管理;联系协调与物流中心建设相关的工作。

 2、 机构设置

本单位没有下属预算单位,部门预算主要办本级预算,根据上述职责,鹤山市物流管理办公室设有办公室、财务办、招商办三个科室,共编制人数5人(设有副主任2名,事业编制3名。),实有10人(其中:合同工3人),离退休人员1人。

(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,本单位纳入2016年部门决算编报范围。

第二部分   鹤山市物流管理办公室2016年部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:鹤山市物流管理办公室                                         金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1057858.52

一、一般公共服务支出

30

897290.07

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

2082880.65

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

40228.25

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

43013.60

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

77327.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

3140739.57

本年支出合计

51

1057858.92

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

其中:提取职工福利基金

53

 

其中:项目支出结转和结余

25

 

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

2082880.65

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

2082880.65

 

28

 

 

57

 

总计

29

3140739.57

总计

58

3140739.57

 

 

 

 

 

收入决算表

部门:鹤山市物流管理办公室                                           公开02表

                                                                  金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3140739.57

1057858.92

 

 

 

 

2082880.65

201

一般公共服务支出

897290.07

897290.07

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

897290.07

897290.07

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

897290.07

897290.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40228.25

40228.25

 

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

40228.25

40228.25

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

40228.25

40228.25

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43013.60

43013.60

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

27312.60

27312.60

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

27312.60

27312.60

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

15701.00

15701.00

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

15701.00

15701.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

2082880.65

 

 

 

 

 

2082880.65

22999

其他支出

2082880.65

 

 

 

 

 

2082880.65

2299901

其他支出

2082880.65

 

 

 

 

 

2082880.65

支出决算表

部门:鹤山市物流管理办公室                                            公开03表

                                                                   金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1057858.92

1057858.92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

897290.07

897290.07

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

897290.07

897290.07

 

 

 

 

2010350

事业运行

897290.07

897290.07

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40228.25

40228.25

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

40228.25

40228.25

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

40228.25

40228.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43013.60

43013.60

 

 

 

 

21005

医疗保障

27312.60

27312.60

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

27312.60

27312.60

 

 

 

 

21007

计划生育事务

15701.00

15701.00

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

15701.00

15701.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

77327.00

77327.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77327.00

77327.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                       财政拨款收入支出决算总表

部门:鹤山市物流管理办公室                                           公开04表

                                                                  金额单位:元

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1057858.92

一、一般公共服务支出

28

897290.07

897290.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

40228.25

40228.25

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43013.60

43013.60

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

77327.00

77327.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1057858.92

本年支出合计

49

1057858.92

1057858.92

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1057858.92

总计

54

1057858.92

1057858.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:鹤山市物流管理办公室                                           公开05表

                                                                  金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

栏次

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

897290.07

897290.07

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

897290.07

897290.07

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

897290.07

897290.07

 

2010350

事业运行

 

 

 

40228.25

40228.25

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

40228.25

40228.25

 

20805

行政单位离退休

 

 

 

40228.25

40228.25

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

43013.60

43013.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

27312.60

27312.60

 

21005

医疗保障

 

 

 

27312.60

27312.60

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

15701.00

15701.00

 

21007

计划生育事务

 

 

 

15701.00

15701.00

 

2100717

计划生育服务

 

 

 

77327.00

77327.00

 

221

住房保障支出

 

 

 

77327.00

77327.00

 

22102

住房改革支出

 

 

 

77327.00

77327.00

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:鹤山市物流管理办公室                                           公开05表

                                                                  金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

1057858.92

1057858.92

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

897290.07

897290.07

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

897290.07

897290.07

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

897290.07

897290.07

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40228.25

40228.25

 

 

 

 

 

20805

行政单位离退休

40228.25

40228.25

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

40228.25

40228.25

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43013.60

43013.60

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

27312.60

27312.60

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

27312.60

27312.60

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

15701.00

15701.00

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

15701.00

15701.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

77327.00

77327.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鹤山市物流管理办公室                                           公开06表

                                                                  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

705842.40

302

商品和服务支出

99350.19

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

395337.40

30201

办公费

8263.70

31001

房屋建筑物构建

 

30102

津贴补贴

59889.50

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

67752.00

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

91303.50

30204

手续费

21.00

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

3596.74

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

91560.00

30206

电费

14550.75

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

14000.00

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

252666.33

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

31640.00

30213

维修(护)费

2246.00

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

872.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

4507.24

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

15701.00

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

36000.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

77327.00

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

3070707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

19000.00

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

123491.09

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

958508.73

公用经费合计

99350.19

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:鹤山市物流管理办公室                                           公开07表

                                                                  金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00元

0.00元

0.00元

0.00元

0.00元

0.00元

               

 

 

第三部分  鹤山市物流管理办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2016年支出决算105.78万元,其中:财政拨款支出105.787万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,人员经费95.85万元,占90.5%,公用经费9.93万元,占9.3%。其中:工资福利支出70.5万元,对个人和家庭的补助25.2万元,商品和服务支出9.93万元,主要支出项目有基本工资,津贴补贴,其他社保缴费,绩效工资,办公费,水费,电费等。

(一)年度收入决算情况说明

鹤山市物流管理办公室2016年度总收入314.07万元,具体情况如下:

1、财政拨款收入105.78万元。其他收入为208.28万元。

(二)年度支出总体情况

鹤山市物流管理办公室2016年度总支出105.87万元,其中:一般公共财政拨款支出89.72万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)支出89.72万元,比2015年决算数减少63.81万元,减少41.56%,主要原因是与原工业城发展管理办公室分开独立决算,人员有变动。

2、社会保障和就业支出(类)4.02万元。

3、医疗卫生与计划生育支出4.3万元;住房保障支出7.73万元,

二、2016年收入决算情况说明

(一)财政拨款收入105.78万元,占本年收入合计的 33.68%。其中: 一般公共服务(类)支出89.72万元,占财政拨款收入的 84.8%。包括:政府办公厅(室)及相关机构事务89.72万元。

社会保障和就业支出(类)4.02万元,占财政拨款收入的4.0%。包括:行政事业单位离退休(款)4.02 万元,

医疗卫生与计划生育支出(类)4.3万元,占财政拨款收入的4.0 %。包括:医疗保障(款)2.73万元,计划生育事务(款)1.57万元。

住房保障支出(类)7.73万元,占财政拨款收入的7.3%。包括:住房改革支出(款)7.73万元。

其他支出(类)208.28万元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市物流管理办公室2016年度支出合计105.78万元。具体如下;

基本支出105.78万元,占本年支出合计的100 %。其中:一般公共服务支出(类)89.78万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)4.02万元,主要用于开支离退休人员经费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.3万元:住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.73万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

鹤山市物流管理办公室2016年度财政拨款收入合计105.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入105.78万元,比2015年减少18669万元,减少93.37%,主要原因:与原工业城发展管理办公室分开独立决算,人员有变动。

(二)2016年度财政拨款支出说明

鹤山市物流管理办公室2016年度财政拨款支出合计105.78万元。其中:一般公共服务支出89.72万元,比2015年决算数减少63.81万元,减少41.56%;社会保障和就业支出4.02万元,比2015年决算数增加0.86万元,增长27.2 %;医疗卫生与计划生育支出4.3万元,比2014年决算数减少3.76 万元,减少46.6 %,主要原因是人员变动;住房保障支出7.73万元,比2015年决算数减少8.01万元,减少57.77%;主要原因是人员变动;

分功能科目看,一般公共服务支出(类)89.72万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务基本支出89.72万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)4.02万元,主要用于开支离退休人员经费;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.3万元,主要反映政府医疗保障与计划生育管理方面的支出;住房保障支出(类)7.73万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市物流管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出合计105.78万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市物流管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)89.72万元,占84.8 %;社会保障和就业支出(类)4.02 万元,占4.0%;医疗卫生与计划生育支出(类)4.3万元,占4.0%;住房保障支出(类)7.73 万元,占7.3 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市物流管理办公室 2 0 1 6 年度一般公共预算财政拨款支出 105.78万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出 (类)发展与改革事务(款)89.72万元,比2015年决算数减少63.81万元,减少41.56%,主要原因是与原工业城发展管理办公室分开独立决算,人员有变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)4.02万元,比2015年决算数增加0.86万元,增长27.2 主要原因是与原工业城发展管理办公室分开独立决算,人员有变动。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)4.3万元,比2014年决算数减少3.76 万元,减少46.6 %,主要原因是人员变动

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)7.73万元,比2015年决算数减少8.01万元,减少57.77%;主要原因是人员变动;

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市物流管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款人员经费合计95.85万元,公用经费9.93万元。其中:

(一)工资福利支出70.5万元。主要包括基本工资39.53万元、津贴补贴5.9 万元、奖金6.7万元、其他社会保障缴费9.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.15万元。

(二)公用经费支出9.93万元,主要包括办公费0.82万元、手续费21元、水费0.3万元、电费1.4 万元、邮电费1.4万元、维修(护)费0.2万元、公务接待费872元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费14.00万元、其他商品和服务支出800元、劳务费 3.6万元。

(三)对个人和家庭的补助25.26万元。主要包括退休费3.1万元、医疗费0.45万元、奖励金1.5万元、住房公积金7.73万元、其他对个人和家庭的补助支出12.3万元。

七,“三公”经费决算说明

  鹤山市物流管理办公室2016年用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计1.98万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平

(二)公务用车运行维护费支出1.9万元,其中公车购置0万元,公车运行费1.9万元,主要包括车辆维护费、油费;比上年减少9.32万元,主要原因是与原工业城发展管理办公室分开独立决算,公务用车保有1辆,在编车辆变动为1辆。

(三)公务接待费支出872元,主要包括餐费。2016年,共发生国内接待1次,接待人数共15人。主要包括其他单位调研工作等方面的接待。比上年减少6.07万元,主要原因是与原工业城发展管理办公室分开独立决算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆(包含公务用车平台1辆)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门0个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0.00万元。

(五)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6.25万元,比2015年减少13.11万元,减幅67.7%。主要原因是原工业城发展管理办公室分开独立决算。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

2017年10月16日