目       录

第一部分  鹤山市残疾人联合会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   鹤山市残疾人联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）部门机构设置、职能

鹤山市残疾人联合会是主管鹤山市残疾人工作的工作部门。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；承担政府交办的其他工作。

鹤山市残疾人联合会（含鹤山市残疾人综合服务中心）编制19人，实有13人，退休3人。设办公室、综合股2个内设机构。

（二）部门决算单位构成

2016年纳入部门决算编制下属单位1个：鹤山市残疾人综合服务中心。

收入支出决算总表

公开01表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

收入决算表

公开02表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：鹤山市残疾人联合会                                                     单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

 一一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

 一一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 鹤山残疾人联合会                                      单位：万元

第三部分   鹤山市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

鹤山市残疾人联合会2016年支出决算2160.79万元，其中：财政拨款支出1584.71万元，其他收入587.09万元。

鹤山市残疾人联合会2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出241.55万元，占15.2%，其中：工资福利支出151.36万元，对个人和家庭的补助65.85万元，商品和服务支出24.34万元；项目支出决算1343.16万元，占84.8%，主要支出项目有残疾人康复中心·特殊教育学校项目经费、低保残疾人生活津贴经费、重度残疾人护理补贴经费、残疾人就业、创业扶持经费、贫困残疾人康复救助经费、镇/街、村/社区残疾人专职委员经费、残疾人居家康复经费等。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计2171.8万元，其中：财政拨款收入1584.71万元，其他收入587.09万元。

 2016年度支出合计2160.79万元，其中：财政拨款支出1584.71万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年年度总收入2171.8万元，其中财政拨款收入1584.71万元，占73%，其他收入为587.1万元，占27%。

财政拨款收入中，教育支出0.1万元(该项目为残疾人中专教育和高中教育中的上级补助资金)，社会保障和就业支出1188.41万元，占收入的75%，医疗卫生与计划生育支出8.42万元，占收入的0.5%，住房保障支出16.56万元，占收入的1%，其他支出371.22万元，为福利彩票公益金残疾人事业专项资金支出，占收入的23.4%。财政拨款收入比2015年减少32.34万元，减少原因是部分2015年项目已完成，2016年不再安排资金。

其他收入中，教育支出（特殊学校教育）564.2万元，占其他收入的96.1%，其他支出22.89万元，占其他收入的3.9%。其他收入比2015年增加564.2万元，增加原因是2016年中预算调整，新增教育支出(特殊教育学校)564.2万元，用于建设鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校基建款支出。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年年度总支出2160.79万元，其中财政拨款支出1584.71万元，占73.3%，其他支出576.08万元，占26.7%包括：

（一）基本支出241.55万元，占11.2%，其中：工资福利支出151.36万元，对个人和家庭的补助支出65.85万元，商品和服务支出24.34万元。比2015年增加43.8万元，增幅18.1%，增加原因是2016年市残联新增一名公务员，市综合服务中心新增一名事业编制工作人员。

（二）项目支出1919.24万元，占88.8%，其中：

教育支出为564.3万元，主要支出项目为鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目基建款；

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）决算支出971.84万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出371.22万元。主要支出项目有残疾人康复、教育、托养、危房改造、居家无障碍改造、困难残疾人临时救助、文化、体育、宣传、信访维权、组织建设、残疾人评残办证、专门协会、重度残疾人护理补贴、低保残疾人生活津贴、城乡重度残疾人基本医疗保险补助、城乡重度残疾人居民养老保险补助、春节等重大节日走访慰问困难残疾人家庭、残疾人综合服务设施建设、残疾人职业培训、残疾人就业服务、超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助、残疾人幼儿补教费补贴、义务教育阶段残疾人学生生活补贴、残疾人高等教育助学补贴、幼儿教育机构康复教育和无障碍设施改造补贴、残疾人日间托养、扶持农村困难残疾人生产补贴、残疾人创业扶持补贴、补充就业服务机构服务经费等，项目支出与上年对比增加499.94万元，增幅为26%，主要增加项目费用为鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校项目基建工程。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年鹤山市残疾人联合会财政拨款收入1584.71元，其中一般公共预算拨款收入1213.49万元，占76.57%，政府性基金预算财政拨款收入371.22万元，占23.43%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年鹤山市残疾人联合会财政拨款支出1584.71元，其中，教育支出0.1万元(该项目为残疾人中专教育和高中教育中的上级补助资金)，社会保障和就业支出1188.41万元，占收入的75%，医疗卫生与计划生育支出8.42万元，占收入的0.5%，住房保障支出16.56万元，占收入的1%，其他支出371.22万元，为福利彩票公益金残疾人事业专项资金支出，占收入的23.4%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年鹤山市残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出1213.49万元，其中，教育支出0.1万元，社会保障支出1188.41万元，医疗卫生与计划生育支出8.42万元，住房保障支出16.56万元。比上年减少366.84元，减幅为30.2%，减少原因主要是由于部分重度残疾人生活补贴调整至政府性基金预算财政拨款中列支，且部分项目已在2015年完成，不再在2016年中安排资金。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年鹤山市残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出241.55万元，其中：工资福利支出为151.36万元，占基本支出62.7%；商品和服务支出为24.34万元，占基本支出10.1%。对个人和家庭的补助为65.85万元，占基本支出27.3%。。比2015年增加43.8万元，增幅18.1%，增加原因是2016年市残联新增一名公务员，市综合服务中心新增一名事业编制工作人员。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年鹤山市残疾人联合会（含下属单位）由财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.74万元，

（一）因公出国（境）经费支出0万元。2016年使用财政拨款安排本机关、下属残疾人综合服务中心出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出0万元，2016年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出4.6万元，2016年公务用车保有量为2辆（其中下属单位1辆），主要包括车辆燃油、维修、维护保养、保险、路桥费等，其中公车平台车辆运行维护费支出2万元。本单位车辆运行维护费支出2.6万元，比2015年减少0.78万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，坚持厉行节约原则。

（四）公务接待费支出1.14万元，2016年发生国内接待27次，接待人数共219人，主要包括日常公务接待和专项业务接待，比2015年减少0.36万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，坚持厉行节约原则。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年鹤山市残疾人联合会机关运行经费支出24.34万元，其中包括办公费3.11万元，电费2.35万元，邮电费4.76万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.84万元，公务接待费1.14万元，劳务费0.19万元，公务用车运行维护费4.6万元，其他交通费用5.75万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额195.61万元，其中：政府采购货物支出138.28万元、政府采购工程支出54.24万元，政府采购服务支出3.09万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门（含下属1个事业单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有绩效目标设置。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，我会对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映是一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出；医疗卫生与计划生育支出：反映是行政事业单位在职、退休医疗、计划生育奖支出；住房保障支出住房改革：反映是人员住房公积金。