目  录

第一部分   中共鹤山市委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共鹤山市委党校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共鹤山市委党校2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共鹤山市委党校概况

一、部门职责

中共鹤山市委党校是全市党员和党员干部教育培训、轮训的核心机构。其根本任务是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党委、政府和市党代会的各项重大决策，轮训市直机关企事业单位科级干部、各镇副职领导干部以及农村党支部、村委会主任，培训中青年后备干部、意识形态理论骨干、基层党务工作者、入党积极分子以及其他非中共党员干部，并开展理论研究工作，结合培训要求组织调查研究，撰写论文，结合市委中心工作组专题调查研究，为市委提供参考性意见，同时为市直机关企事业单位政治理论及各类业务学习提供教学支持。

二、机构设置

（一）本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。

（二）本部门内设3个股室，包括办公室、干部教育培训办公室、教学教研办公室；人员编制13人，实有12人，退休9人。

‘第二部分   2016年中共鹤山市委党校部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2016年中共鹤山市委党校部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

本年度年支出决算401.28万元，其中：财政拨款支出400.9万元、占99.9%。

本年度财政拨款支出按用途划分，基本支出302.27万元占75.3%，其中：工资福利支出162.89万元，对个人和家庭的补助107.78万元，商品和服务支出29.20万元，其他资本性支出2.4万元；项目支出98.63万元占24.6%，主要支出项目有干部进修培训、教学楼大型修缮等支出。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度决算总收入401.28万元，比上年减少100.13万元，减少20%，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款收入。

本年度决算总支出401.28万元，比上年减少100.13万元，减少20%，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款支出。

二、2016年度收入决算情况说明

本年度决算收入合计401.28万元，其中: 一般公共预算财政拨款收入400.9万元占99.9%，其他收入0.14万元占0.1%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年度决算支出合计401.28万元，其中：教育支出312.98万元、占78%，社会保障和就业支出58.19万元、占14.5%，医疗卫生及计划生育支出11.08万元、占2.8%，住房保障支出18.65万元、占4.6%，其他支出0.38万元占0.1%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算拨款收入400.9万元，比年初预算数增加17.45万元，增长4.6%，主要原因是增加社会保障和就业拨款收入和干部培训拨款收入。

一般公共预算拨款支出400.9万元，比年初预算数增加17.45万元，增长4.6%，主要原因是增加社会保障和就业支出12.4万元和干部专项培训支出8.22万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出决算合计400.9万元, 其中： 教育支出312.98万元、占78.1%，社会保障和就业支出58.19万元、占14.5%，医疗卫生及计划生育支出11.08万元、占2.8%，住房保障支出18.65万元、占4.6%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计302.27万元,其中：干部教育支出214.35万元、占70.9%，社会保障和就业支出58.19万元、占19.2%，医疗卫生及计划生育支出11.08万元、占3.7%，住房保障支出18.65万元、占6.2%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.03万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元；比上年增加1.17万元，主要包括：(1)公务车购置费0元;(2) 公务用车2辆（都是一般公务用车）运行维护费支出2.68万元（其中挂靠公务用车平台1辆, 运行维护费支出2万元）,本单位自用车运行维护费支出0.68万元;比增主要是增加挂靠“公务用车平台”车辆运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.35万元，主要是接待9批76人次,比上年增加0.26万元,比增主要是接待增加7批次58人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费64.26万元，比上年增加17.24万元，增长36.7%，主要原因是培训费、邮电费支出增加。主要包括：办公费5.99万元，印刷费0.5万元，邮电费3.92万元，培训费12.8万元，办公用房物业管理费0.59万元，日常维修费5.8万元，劳务费17.92万元，公务接待费0.35万元，办公用房水电费7.74万元，公务用车运行维护费2.68万元，其他商品和服务支出5.97万元等。

（二）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出7.12万元，主要采购电器设备（空调机），置换礼堂、大会议室使用的旧机。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况:2015年固定资产余额1641.8万元,其中一般公务用车2辆,没有单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有绩效目标设置。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（七）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。