市本级2016年度部门决算公开

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第一部分   农工党鹤山市总支部委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  农工党鹤山市总支部委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 农工党鹤山市总支部委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农工党鹤山市总支部委员会概况

1. 部门职责

农工党鹤山市总支部委员会是主管全市农工党组织工作的职能部门。主要职能：1、发挥参政党作用，认真开展参政议政、调查研究工作；2、积极组织农工党员进行组织建设，开展党务工作。3、开展社会服务活动工作。

二、 机构设置

按照部门决算编报要求，本部门没有下属单位，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  农工党鹤山市总支部委员会2016年部门决算表

第三部分  农工党鹤山市总支部委员会2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。具体如下：

2016年支出决算45.84万元，其中：财政拨款支出45.84万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出39.84万元，占86.9%，其中：工资福利支出23.4万元，对个人和家庭的补助9.87万元，商品和服务支出12.58万元；项目支出决算6万元，占13.1%，主要支出项目有换届会议费2万元，参政议政和社会服务费4万元。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

农工党鹤山市总支部委员会2016年度总收入45.84万元，其中本年收入45.84万元。具体情况如下：

财政拨款收入45.84万元，比2015年决算数增加7.37万元，增长16.08%。主要原因：今年增加了一台公务车以及人员工资福利支出和农工党换届选举会议费用的增加。

（二）年度支出总体情况

农工党鹤山市总支部委员会2016年度总支出45.84万元，其中本年支出45.84万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出39.41万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面的工作。比2015年决算数增加5.61万元，增长12.23%，今年增加了一台公务车以及人员工资福利支出和农工党换届选举会议费用的增加。

2、社会保障和就业支出2.51万元，主要用于离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1.23万元，主要用于单位人员卫生医疗支出人员。比2015年决算数增加0.04万元，增加3.25%。

4、住房保障支出2.69万元，主要用于住房保障支出。比2015年决算数减少0.79万元，减少29.37%。

二、2016年收入决算情况说明

农工党鹤山市总支部委员会2016年度收入合计45.84万元。

财政拨款收入45.84万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）39.41万元，占财政拨款收入的85.97%。包括：参政议政费6万元。

社会保障和就业（类）支出2.51万元，占财政拨款收入的5.48%。

医疗卫生与计划生育(类)支出1.23万元，占财政拨款收入的2.68%。包括医疗保障0.78万元，计划生育事务0.45万元。

住房保障（类）支出2.69万元，占财政拨款收入的5.87%。

三、2016年度支出决算情况说明

农工党鹤山市总支部委员会2016年度支出合计45.84万元。具体如下:

基本支出45.84万元，占本年支出合计的100%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）39.41万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出以及参政议政工作方面的支出。社会保障和就业（类）支出2.51万元，医疗卫生与计划生育(类)支出1.23万元，住房保障（类）支出2.69万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入45.84万元，比年初预算数减少4.64万元，减少10.1%；主要原因是厉行节约，减少经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工党鹤山市总支部委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计45.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，增加7.37万元，增长16.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

农工党鹤山市总支部委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）39.41万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出2.51万元，占5.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.23万元，占2.68%；住房保障（类）支出2.69万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

农工党鹤山市总支部委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出45.84万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出39.41万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和参政议政方面的工作。比2015年决算数增加5.61万元，增长12.24%，主要原因是人员工资福利支出和车改补贴的增加。

2、社会保障和就业支出2.51万元，主要用于离退休支出。比2015年决算数增加2.51万元，增长100%，主要由于今年我单位有一人员退休。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出1.23万元，主要用于单位人员卫生医疗支出人员。比2015年决算数增加0.04万元，增加3.25%。

4、住房保障支出2.69万元，主要用于住房保障支出。比2015年决算数减少0.79万元，减少29.37%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农工党鹤山市总支部委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出45.84万元，其中：

（一）工资福利支出23.40万元，占基本支出的51.05%。主要包括基本工资15.89万元、津贴补贴1.85万元、奖金2.78万元、社会保障缴费2.88万元。

（二）商品和服务支出12.58万元，占基本支出的27.44%。主要包括办公费0.11万元、水费0.41万元、邮电费0.78万元、会议费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用1.20万元，其他商品和服务支出1.43万元。

（三）对个人和家庭的补助9.87万元，占基本支出的21.53%。主要包括退休费2.09万元、奖励金0.45万元、住房公积金2.69万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.5万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、0人次。无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆2万元。增加100%，主要原因是由于今年我单位增加一台公务用车。

3.公务接待费支出0.5万元，与上年度持平。2016年发生国内接待6次，接待人数共85人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作以及组织党员调研活动等方面的接待。我会认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年农工党鹤山市总支部委员会机关运行经费支出12.58万元，其中包括办公费0.11万元，电费0.44万元，水费0.41万元，邮电费0.78万元，维修（护）费0.46万元，手续费0.002万元，公务接待费0.5万元，会议费3万元，培训费0.78万元，公务用车运行维护费2万元，委托业务费1.46万元，其他交通费用1.2万元，其他商品及服务支出1.43万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，本年度没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门固定资产18.36万元，包括通用设备16.45万元，家具用具1.91万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出