市本级2016年度部门决算公开样式

目       录

第一部分   中共鹤山市委政法委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   中共鹤山市委政法委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共鹤山市委政法委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共鹤山市委政法委员会概况

（一）部门主要职能

政法委属于县级行政单位，政法委内设政工办公室、办公室两个职能股室,合署办公机构分别有：市委维护稳定工作领导小组办公室、市社会治安综合治理委员会办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室。

纳入2016年决算编制的单位有政法委，无下属单位。

政法委的职能：

一、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

二、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

三、组织协调指导维护社会稳定的工作。

四、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

五、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。

六、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

七、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

八、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

九、指导乡镇及市直各单位政法和社会治安综合治理工作；

十、办理市委、市政府和上级政法委交办的其它任务。

第二部分   中共鹤山市委政法委员会2016年部门决算表

第三部分  中共鹤山市委政法委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1．2016年收入决算623.89万元，其中：财政拨款收入623.89万元。年度收入与2015年度相比，增加了39.89万元，收入增加主要原因是因为人员支出和专项资金增加等。

（二）年度支出总体情况

2016年度支出决算623.89万元，其中：财政拨款支出623.89万元。其中：公共安全支出（类）547.87万元，占财政拨款出支的87.82%。社会保障和就业支出（类）40.56万元，占财政拨款支出的6.5%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.48万元，占财政拨款支出的1.84%。住房保障支出（类）23.98万元，占财政拨款支出的3.84%。年度支出与2015年度相比，增加了39.89万元，支出增加主要原因是因为人员支出和专项资金增加等。

二、2016年收入决算情况说明

2016年度收入合计623.89万元。（一）财政拨款收入623.89万元，占本年收入合计的100%。其中：公共安全支出（类）547.87万元，占财政拨款出支的87.82%。社会保障和就业支出（类）40.56万元，占财政拨款支出的6.5%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.48万元，占财政拨款支出的1.84%。住房保障支出（类）23.98万元，占财政拨款支出的3.84%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计623.89万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出405.21万元，占64.95%，其中：工资福利支出237.21万元，商品和服务支出59.67万元，对个人和家庭的补助支出108.33万元等。项目支出218.68万元，占35.05%，主要支出项目有：政法网二期工程建设费、司法救助、打击非法传销等。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入决算说明

2016年度财政拨款收入合计623.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.89万元。

（二）2016年度财政拨款支出决算说明

2016年度财政拨款支出合计623.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出623.89万元。

分功能科目看，公共安全支出（类）547.87万元，其中行政运行（款）310.31万元，一般行政管理事务（款）17.08万元，机关服务（款）1.8万元，治安管理（款）1.57万元，信息化建设（款）149.78万元，其他公安支出（款）67.33万元。社会保障和就业支出（类）40.56万元，其中行政事业单位离退休（款）23.85万元，抚恤（款）16.71万元。医疗卫生与计划生育支出（类）11.48万元，其中医疗保障（款）8.41万元，计划生育事务（款）3.07万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）23.98万元，主要用于住房公积金支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计623.89万元，占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）547.87万元，占87.82%；社会保障和就业支出（类）40.56万元，占6.5%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.48万元，占1.84%。住房保障支出（类）23.98万元，占3.84%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出405.21万元，其中：

（一）工资福利支出237.21万元，占基本支出的58.54%。主要包括基本工资144.92万元、津贴补贴65.79万元、社会保障缴费26.5万元。

（二）商品和服务支出59.67万元，占基本支出的14.73%。主要包括办公费7.56万元，邮电费7.23万元，维修费3.25万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出108.33万元，占基本支出的26.73%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共14.08万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置费支出0万元，公务车保有量2辆，运行维护费支出9.98万元，平均每辆4.99万。全年运行维护费支出比去年减少0.59万元，原因是公务用车规范管理。

3.公务接待费支出4.1万元,全年共接待71批次718人。2016年公务接待费支与2015年公务接待费支出持平。继续严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行费用69.56万元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出为7.33万元，主要对部分设备的更新和添置。

（三）国有资产占用情况

2016年，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门没有预算绩效评价项目。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映用于医疗保障方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。