市本级2016年度部门决算公开样式

目       录

第一部分   鹤山市社会工作委员会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   鹤山市社会工作委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  鹤山市社会工作委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹤山市社会工作委员会概况
    (一)部门主要职能
      鹤山市社会工作委员会属于县级行政单位，鹤山市社会工作委员会内设办公室、公共服务促进股，社会建设指导股3个职能股室。 纳入2016年决算编制的单位有社工委，无下属单位。

 主要职能：
     （1）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策；牵头研究拟订并组织实施全市社会工作规划和重大政策，协调相关部门起草社会工作方面的政策、规章草案，研究社会工作重大问题并提出政策建议。
     （2）统筹指导和综合协调全市开展社会工作，督促检查社会工作规划、政策和重点任务落实情况，建立健全社会建设和管理绩效评估体系。
     （3）参与拟订教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、体育等政策，统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生，协调构建综合性社会救助体系。
     （4）负责推进和创新群众工作，协调建立健全群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。
     （5）配合推进社会领域党建工作，推动建立健全共同价值体系和社会规范，统筹加强社会公德和社会诚信建设。
     （6）研究推动社会建设和管理体制改革创新，参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施；协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。
     （7）负责对全市农村情况进行调查研究，综合分析农村改革和发展的新情况、新问题，及时反映并提出对策和建议，为市委、市政府决策提供依据。
     （8）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
    （二）部门决算单位构成
    按照部门决算编报要求,纳入我单位2016年部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  鹤山市社会工作委员会2016年部门决算表
    

第三部分   鹤山市社会工作委员会2016年部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市社会工作委员会2016年度总收入500.42万元，其中本年支出500.42万元。总收入均为财政拨款收入。年度收入与2015年度相比，减少了70.51万元，主要原因是专项资金收入减少等。

（二）年度支出总体情况

鹤山市社会工作委员会2016年度总支出500.42万元，其中本年支出500.42万元。具体情况如下；

1.一般公共服务支出400.71万元，主要用于基本支出61.03万元，项目支出339.68万元。

2.社会保障和就业支出92.5万元，主要用于其他社会保障和就业支出92.5万元

3.医疗卫生与计划生育支出1.81万元，主要用于行政单位医疗1.81万元。

4.住房保障支出5.4万元，主要用于住房公积金5.4万元。

年度支出与2015年度相比，减少了70.51万元，主要原因是专项资金支出减少等。

二、2016年收入决算情况说明

鹤山市社会工作委员会2016年度收入合计500.42万元。

财政拨款收入500.42万元，占本年收入的100%。其中：

1、一般公共服务400.71万元，占财政拨款的80.07%，包括行政运行46.46万元、一般行政管理事务7.38万元、专项业务321.69万元和 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.18万元。

2、社会保障和就业支出92.5万元，占财政拨款的18.49%，包括其他社会保障和就业支出92.5万元。

3、医疗卫生与计划生育支出1.81万元，占财政拨款的0.36%，包括行政单位医疗1.81万元。

4、住房保障支出5.4万元，占财政拨款的1.08%，包括住房公积金5.4万元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市社会工作委员会2016年支出合计500.42万元，具体如下：

（一）基本支出68.24万元，占本年支出合计的13.64%。其中：一般公共服务（类）61.03万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.81万元，主要用于行政单位医疗；住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.4万元，主要用于住房公积金支出。

（二）项目支出432.18万元，占本年支出合计的86.36%。其中：一般公共服务（类）339.68万元，主要用于公益创投项目等；社会保障和就业支出92.5万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

鹤山市社会工作委员会2016年度财政拨款收入合计500.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500.42万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

鹤山市社会工作委员会2016年度财政拨款支出合计500.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出500.42万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）400.71万元，其中行政运行（款）46.46万元，一般行政管理事务（款）7.38万元，专项业务（类）321.69万元，主要用于公益创投项目等，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.18万元。社会保障和就业支出（类）92.5万元，主要用于其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）1.81万元，主要用于行政单位医疗。住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.4万元，主要用于住房公积金支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计500.42万元，占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市社会工作委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.71万元，占80.07%；社会保障和就业支出92.5万元，占18.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.81万元，占0.36%；住房保障支出（类）5.4万元，占1.08%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出68.24万元，其中：

（一）工资福利支出44.42万元，占基本支出的65.09%。主要包括基本工资27.76万元、津贴补贴10.22万元、社会保障缴费6.44万元。

（二）商品和服务支出10.45万元，占基本支出的15.31%。主要包括办公费1.4万元，邮电费2.21万元，劳务费4.16万元等。

（三）对个人和家庭的补助13.37万元，占基本支出的19.6%，主要包括住房公积金5.4万元，其他对个人和家庭的补助7.29万元等。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    1、 鹤山市社会工作委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

因公出国（境）费支出 0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 4.99万元，平均每辆4.99万元。支出费用比上年增加2万元,主要原因是划到公车服务平台的车辆维修维护费。

3、公务接待费支出0.99万元,全年共接待11批次101人，支出费用与上年持平，继续严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行费用12.65万元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2016年，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门没有预算绩效评价项目。

     第四部分  名词解释
    为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
     一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
     十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
     十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）