鹤山市总工会2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   鹤山市总工会 概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分 鹤山市总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市总工会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市总工会概况

（一）部门主要职能

鹤山市总工会是主管全市工会工作的社会团体。主要职能：①贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作计划和工作意见，并组织实施。②指导基层工会参与民主管理，履行维护职能，协调劳动关系，实施送温暖工程，努力维护职工合法权益。③组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施群众监督检查。做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作，促进经济的发展。④指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。⑤负责工会组织建设和干部培训教育工作。⑥监督、审查工会经费的收、管、用，指导基层工会经费审查工作。⑦指导各镇、部门、单位各基层工会工作。⑧承办市委和上级总工会交办的其他事项。

鹤山市总工会属于县级社会团体，内设办公室、组宣部、维权部等职能股室。下属事业单位一个：鹤山市工人文化宫。

2016年纳入部门预算编制共2个单位，包括鹤山市总工会（编制10人，实有10人，离退休10人）；下属事业单位：鹤山市工人文化宫（编制3人，实有3人，离退休2人）

（二）部门决算单位构成

本部门决算单位包括：鹤山市总工会及下属事业单位：鹤山市工人文化宫

第二部分   鹤山市总工会2016年部门决算表

第三部分   鹤山市总工会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出决算680.29万元，其中：财政拨款支出389.71万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出319.11万元，占81.8%，其中：工资福利支出166.202万元，对个人和家庭的补助117.355万元，商品和服务支出35.55万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算70.6万元，占18.2%，主要支出项目为回拨行政事业单位工会经费。

（一）年度收入总体情况

2016年度决算收入680.29万元，其中财政拨款收入389.71万元，比2015年决算数增加41.28万元，增长10.59%，主要原因是人员工资调整退休人员养老金增加，增加住房改革性补贴等；其他收入（财政专户支出的税务代收工会经费）290.58万元，比2015年决算数减少5.51万元，减少1.86%，原因是工会经费支出项目规模调整；

（二）年度支出总体情况

2016年度决算支出680.29万元，比2015年决算数增加35.77万元，增长5.55%。主要原因是住房改革性补贴等原因导致人员工资增加、退休人员工资增加导致社会保障和就业支出增加等。

二、2016年收入决算情况说明

2016年度决算收入680.29万元，其中财政拨款收入389.71万元，占本年收入合计的57.29%；其他收入（财政专户支出的税务代收工会经费）290.58万元，占本年收入合计的42.71%；

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度决算支出680.29万元。其中：一般公共服务支出286.94万元，比2015年决算数增加28.69万元，增长11.1%。主要原因是在职人员工资调整及住房改革性补贴增加；社会保障和就业支出71.74万元，比2015年决算数增加13.42万元，增长23.1%。主要原因是退休人员养老金调整增加及退休住房改革性补贴增加；医疗卫生与计划生育支出12.51万元，比2015年决算数增加0.48万元，增长3.99%。主要原因计划生育奖金调整增加；住房保障支出18.52万元，比2015年决算数减少1.31万元，减少6.6%。主要原因是住房公积金调整；其他支出（财政专户支出的税务代收工会经费）290.58万元，比2015年决算数减少5.51万元，减少1.86%，原因是工会经费支出项目规模调整；

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款389.71万元，比2015年决算数增加41.28万元，增长10.59%，主要原因是人员工资调整退休人员养老金增加，增加住房改革性补贴等；

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出389.71万元。其中：一般公共服务支出286.94万元；社会保障和就业支出71.74万元；医疗卫生与计划生育支出12.51万元；住房保障支出18.52万元；（增减情况及原因见第三大点：2016年度支出决算情况说明）

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度般公共预算财政拨款基本支出决算319.11万元（人员经费283.56万元，公用经费35.55万元）。其中：工资福利支出166.202万元，比2015年决算数增加2.187万元，增长1.33%，主要原因在职人员工资调整增加；商品和服务支出35.55万元，比2015年决算数增加1.542万元，增长4.53%，主要原因日常办公费用增加；对个人和家庭的补助117.355万元，比2015年决算数增加34.212万元，主要原因是退休人员老老金调整增加、住房改革性补贴增加、公务车改革增加等。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.8149万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.5999万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出  0万元，平均每辆  0万元；（2）公务车保有量  2辆(其中一辆移交市公务用车管理平台)，全年运行维护费支出5.5999万元，平均每辆2.799 万元。与预算5.6万元基本持平，日常严格执行公务用车使用制度。

3.公务接待费支出 2.215万元，比预算减少0.0024万元。2016年度国内公务接待批次31个，国内公务接待人次300人，主要用于上下级单位及基层工会工作调研接待。公务接待费减少原因：严格执行党中央八项规定，严格控制公务接待规模。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度公用经费为35.55万元，包括机关日常运行水电费、办公费、公务车辆运行维护费、公务接待费等。

（二）政府采购支出情况说明

2016年度未发生财政性拨款采购支出

（三）国有资产占用情况

无

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度严格根据年初预算控制支出，按照年初工作预算要求认真完成年度各项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。