市委宣传部2016年度部门决算公开

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第一部分  市委宣传部概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  市委宣传部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市委宣传部2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  市委宣传部概况

（一）部门主要职能

鹤山市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1．贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划组织实施。

2．对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3．负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。

4．管理新闻舆论导向，指导协调全市文化、广播、电视和各类出版物的工作。

5．规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6．规划和部署宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

7．宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责全市企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训和管理工作。

8．研究制订全市精神文明建设的总体规划和具体工作计划；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9．指导、协调和组织对外宣传工作；会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作；做好来访记者、艺员来我市采访、演出的组织报批工作。

10．协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视等部门的领导干部，并指导其领导班子建设；加强对宣传文化骨干的培训工作；联系宣传系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

11．做好网络新闻宣传的监管工作。

12．承办市委和上级宣传部交办的其他工作任务。

根据上述职责，市委宣传部设5个股（室）：办公室（兼挂市企业政工人员职务评点工作领导小组办公室牌子）、理论教育股、社会宣传股（兼挂市委对外宣传办公室牌子）、市精神文明建设委员会办公室（兼挂市国防教育办公室牌子）、网络舆情股。

（二）部门决算单位构成

市委宣传部没有下属单位。

第二部分  市委宣传部2016年部门决算表

第三部分 市委宣传部2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况：

1、中共鹤山市委宣传部2016年度总收入921.57万元，其中年初结转和结余42.3万元，本年收入879.27万元，本年收入具体情况如下：

（1）财政拨款收入857.29万元，比2015年决算数增加252.12万元，增加41.66%。

（2）上级补助收入0万元，与上年度持平。

（3）事业收入0万元，与上年度持平。

（4）经营收入0万元，与上年度持平。

（5）其他收入21.98万元，上年为0元。因为2016年市财政局要求基本户资金纳入2016年决算，2015年未作要求。

（二）年度支出总体情况

2016年支出决算总额921.27万元，本年支出合计900.93万元，其中财政拨款支出900.93万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出385.32万元，占42.77%，其中：工资福利支出172.12万元，对个人和家庭的补助183.60万元，商品和服务支出29.61万元，其他资本性支出等支出0元。项目支出决算515.61万元，占57.23%，主要支出项目有全市中心组学习、全市精神文明建设、舆情应对及媒体宣传、乡村学校少年宫建设、全市文化活动、文化产业发展专项资金、全市文化宣传活动、市新闻办专项经费、创文专项经费、偿还原鹤山新华书店欠款等。

二、2016年收入决算情况说明

中共鹤山市委宣传部2016年本年收入合计879.27万元，其中财政拨款收入857.29万元，占97.5%， 其他收入21.98万元，占2.5%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计900.93万元，具体如下：

1、基本支出385.32万元，占本年支出合计的42.77%。其中：一般公共服务支出574.03万元，社会保障和就业支出（类）128.17万元，医疗卫生与计划生育15.83万元，住房保障支出（类）19.08万元。

2、项目支出515.61万元，占本年支出合计的57.23%。其中：其他宣传事务支出351.19万元，文化体育与传媒支出115.18万元，其他支出48.65万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度财政拨款收入说明
    中共鹤山市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款收入857.29万元，比年初预算数减少223.22万元，下降20.66%，主要原因是2016年经费使用进度慢年底部分活动不能如期开展，预算资金不能彻底利用。

（二）2016年度财政拨款支出说明
    中共鹤山市委宣传部2016年度财政拨款支出852.29万元年初预算数减少223.22万元，下降20.66%，主要原因是2016年经费使用进度慢年底部分活动不能如期开展，预算资金不能彻底利用。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   中共鹤山市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出合计852.29万元，比2015年决算增加247.12万元，增加40.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中共鹤山市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）574.03万元，占67.35%，比2015年增加286.1万元，增加99.36%，主要原因：新增在职干部住房改革性补贴、偿还原鹤山新华书店欠款、市新闻办专项经费、《江门日报》鹤山新闻版费用、《飞阅江门》高清航拍专项以及进行部天台维修及办公室维修改造工程等开支；文化体育及传媒支出115.18万元，占13.51%，比2015年减少55.79万元，减少32.63%，主要原因是2015年成功举办首届梁赞咏春文化节，2016年未举办。社会保障和就业支出（类）128.17万元，占15.04%，比2015年增加18.63万元，增加17.04%，主要原因是增加归口管理的行政单位离退休干部住房改革性补贴支出；医疗卫生与计划生育支出（类）15.83万元，占1.9%，比2015年增加2.83万元，增加12.89%，主要原因是单位离休人员医疗费用支出增加；住房保障支出（类）19.08万元，占2.24%，比2015年减少2.31万元，减少10.8%，主要原因：干部职工基本工资调减，缴费基数减少。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共鹤山市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出385.32万元，其中：

1、工资福利支出172.12万元，占基本支出的44.67%。主要包括基本工资114.67万元、津贴补贴12.29万元、奖金19.97万元、其他社会保障缴费9.6万元、其他工资福利支出15.59万元。

2、商品和服务支出29.61万元，占基本支出的7.68%。主要包括办公费3.29万元、手续费0.11万元、电费0.62万元、邮电费7.11万元、差旅费0.5万元，维修（护）费0.51万元、公务接待费0.48万元、劳务费1.32万元、公务用车维护费3.51万元、其他交通费用8.94万元、其他商品和服务支出3.22万元。

3、对个人和家庭的补助183.6万元，占基本支出的47.65%。主要包括退休费128.17万元、医疗费4.22万元、奖励金2.92万元、住房公积金19.08万元、其他对个人和家庭的补助支出29.21万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.99万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，其中1辆为挂靠在本单位的公车平台车辆，全年运行维护费支出3.51万元。其中挂靠在本单位的公车平台车辆运行维护费支出2万元，本单位车辆运行维护费支出1.51万元，主要是用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出，比2015年减少0.74万元，公务用车运行及维护费支出减少原因：按照八项规定要求严格执行车辆使用管理制度，减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.48万元，主要用于日常公务接待，与2015年持平，共接待13批次、100人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年中共鹤山市委宣传部机关运行经费支出29.61万元，其中包括办公费3.29万元，电费0.62万元，邮电费7.11万元，维修（护）费0.51万元，手续费0.11万元，公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费3.51万元，其他交通费用8.94万元，其他商品及服务支出8.94万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出16.76万元，政府采购服务支出34.47万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门固定资产89.94万元，包括通用设备83.01万元，图书1.2万元，家具用具5.73万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有绩效目标设置。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，我会对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映是一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出；医疗卫生与计划生育支出：反映是行政事业单位在职、退休医疗、计划生育奖支出；住房保障支出住房改革：反映是人员住房公积金。