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鹤山市妇联2016年度部门决算公开

来源：本站时间： 2017-10-17 11:44

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第一部分 鹤山市妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市妇女联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 鹤山市妇女联合会2016年部门决算情况

第四部分 专业名词解释

第一部分：

部门基本情况
　　1、部门机构设置、职能

鹤山妇女联合会属于人民团体机关，是县级财政全额拨款的行政单位，内设办公室、妇女儿童权益部、组织宣传部三个机构，一个下属事业单位为鹤山市妇女儿童活动中心。主要职能：1、团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展。2、代表和维护妇女儿童合法权益、促进男女平等基本国策的落实。3、坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。4、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。5、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

纳入部门决算编制的单位2个,包括：行政单位鹤山市妇联、事业单位鹤山市妇女儿童活动中心（独立核算）。

2、人员构成情况

鹤山市妇联机关共有行政编制8名，退休人员2名。在职在岗人员8名。

第二部分 鹤山市妇女联合会2016年部门决算表

(附件)

第二部分：	2016年鹤山市妇联决算表
收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市妇女联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	234.53	一、一般公共服务支出	14	192.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、社会保障和就业支出	15	11.88
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	5.92
三、事业收入	4		四、住房保障支出	17	15.65
四、经营收入	5		五、教育支出	18	1.16
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
六、其他收入	7	57.29	七、其他支出	20	97.50
	8			21
本年收入合计	9	291.82	本年支出合计	22	324.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	62.41	年末结转和结余	24	29.41
	12			25
合计	13	354.30	合计	26	354.30

收入决算表
									公开02表
部门：			鹤山市妇女联合会						单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			291.82	234.53					57.29
201一般公共服务			192.73	192.73
20129群众团体事务			192.23	192.23
2012901行政运行			148.13	148.13
2012902一般行政管理事务			109.05	109.05
2012999其他群众团体事务			33.20	33.20
20133宣传事务			0.50	0.50
2013399其他宣传事务			0.50	0.50
205教育支出			1.16	1.16
20508进修及培训			1.16	1.16
2050803培训支出			1.16	1.16
208社会保障和就业支出			11.87	11.87
20805行政事业单位离退休			11.87	11.87
2080501归口管理行政单位离退休			11.87	11.87
210医疗卫生与计划生育支出			5.92	5.92
21005医疗保障			4.13	4.13
		2100501行政单位医疗	4.13	4.13
	21007计划生育事务		1.79	1.79
		2100717计划生育服务	1.79	1.79
221住房保障支出			15.65	15.65
		22102住房改革支出	15.65	15.65
2210201住房公积金			15.65	15.65
229其他支出			64.49	7.20					57.29
2296004用于教育事业的彩票公益支出			7.20	7.20
		22999其他支出	57.29						57.29
2299901其他支出			57.29						57.29

支出决算表
								公开03表
部门：		鹤山市妇女联合会						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			324.82	282.77	42.05
201一般公共服务			192.73	159.03	33.70
20129群众团体事务			192.73	159.03	33.20
2012901行政运行			148.13	148.13
2012902一般行政管理事务			109.05	109.05
2012999其他群众团体事务			33.20		33.20
20133宣传事务			0.50		0.50
2013399其他宣传事务			0.50		0.50
205教育支出			1.16		1.16
20508进修及培训			1.16		1.16
2050803培训支出			1.16		1.16
208社会保障和就业支出			11.87	11.87
20805行政事业单位离退休			11.87	11.87
2080501归口管理行政单位离退休			11.87	11.87
210医疗卫生与计划生育支出			5.92	5.92
21005医疗保障			4.13	4.13
		2100501行政单位医疗	4.13	4.13
	21007计划生育事务		1.79	1.79
		2100717计划生育服务	1.79	1.79
221住房保障支出			15.65	15.65
		22102住房改革支出	15.65	15.65
2210201住房公积金			15.65	15.65
229其他支出			97.5	90.3	7.2
2296004用于教育事业的彩票公益支出			7.2		7.2
		22999其他支出	90.3	90.3
2299901其他支出			90.3	90.3


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市妇女联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	227.33	一、一般公共服务支出	15	192.73	192.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、社会保障和就业支出	16	11.87	11.87
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	5.92	5.92
	4		四、住房保障支出	18	15.65	15.65
	5		五、教育支出	19	1.16	1.16
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、其他支出	21	7.2		7.2
	8			22
本年收入合计	9	234.53	本年支出合计	23	234.53	227.33	7.20
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	234.53	合计	28	234.53	227.33	7.20

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：		鹤山市妇女联合会		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		234.53	192.47	42.05
201一般公共服务		192.73	159.03	33.70
20129群众团体事务		192.23	159.03	33.20
2012901行政运行		148.13	148.13
2012902一般行政管理事务		10.90	10.90
2012999其他群众团体事务		33.20		33.2
20133宣传事务		0.50		0.50
2013399其他宣传事务		0.50		0.50
205教育支出		1.16		1.16
20508进修及培训		1.16		1.16
2050803培训支出		1.16		1.16
208社会保障和就业支出		11.87	11.87
20805行政事业单位离退休		11.87	11.87
2080501归口管理行政单位离退休		11.87	11.87
210医疗卫生与计划生育支出		5.92	5.92
21005医疗保障		4.13	4.13
2100501行政单位医疗		4.13	4.13
21007计划生育事务		1.79	1.79
2100717计划生育服务		1.79	1.79
221住房保障支出		15.65	15.65
22102住房改革支出		15.65	15.65
2210201住房公积金		15.65	15.65
229其他支出		7.2		7.2
2296004用于教育事业的彩票公益支出		7.2		7.2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
		鹤山市妇女联合会		公开06表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		192.47	169.35	23.12
工资福利支出		118.96	118.96
基本工资		83.71	83.71
津贴补贴		8.56	8.56
奖金		11.35	11.35
其他社会保障缴费		4.13	4.13
机关事业单位基本养老保险费		11.21	11.21
商品和服务支出		23.12		23.12
办公费		1.97		1.97
邮电费		4.71		4.71
公务接待费		2.93		2.93
其他交通费用		6.46		6.46
公务用车运行维护费		5.05		5.05
其他商品服务支出		2.00		2.00
对个人和家庭的补助支出		50.4	50.4
退休费		9.40	9.40
医疗费		0.09	0.09
住房公积金		15.65	15.65
计生奖励金		1.79	1.79
其他对个人和家庭的补助支出		23.47	23.47

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：		鹤山市妇女联合会									单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.34		5.37		5.37	2.97	7.98		5.05		5.05	2.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：		鹤山市妇女联合会					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.2	7.2		7.2
229	其他支出		7.2	7.2		7.2
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		7.2	7.2		7.2
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.2	7.2		7.2

第三部分鹤山市妇联2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016年支出决算324.82万元，其中：财政拨款支出227.33万元，比2015年增加43.84万元，主要增加原因是调入1名正科级干部，住房保障支出增加、妇女教育培训经费增加以及增加办公用房门窗加固工程支出等。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出192.47万元，占84.67%，其中：工资福利支出118.95万元，对个人和家庭的补助50.40万元，商品和服务支出23.12万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算34.86万元，占15.33%，主要支出项目妇女教育培训支出13.66万元；妇女儿童工作委员会专项支出11万元；妇女儿童维权专项支出3万元；政府性基金财政拨款支出7.2万元。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度鹤山市妇女联合会收入为财政拨款收入为227.33万元，总支出为354.23万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款支出中，基本支出192.47万元，占84.66%，其中：工资福利支出118.95万元，比2015年增加9.07万元，主要原因是年中调入正科干部1名；对个人和家庭的补助50.40万元，比2015年增加25.16万元，主要原因是住房改革补贴增加；商品和服务支出23.12万元，其他资本性支出等支出7.2万元，比2015年增加7.2万元，主要原因是办公用房门窗加固工程支出；项目支出决算42.05万元，占18.50%，比2015年增加6.7万元，主要原因是2016年村级换届后基层妇女干部培训班支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共财政拨款支出中，其中群众团体事务支出177.38万元；教育培训支出16.5万元；行政事业单位离退休支出11.88万元；医疗卫生与计划生育支出5.92万元；住房保障支出15.65万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款支出中，基本支出192.47万元，其中：工资福利支出118.95万元，占61.80%比2015年增加9.07万元，主要原因是年中调入正科干部1名；对个人和家庭的补助50.40万元，比2015年增加25.16万元，占26.19%，主要原因是住房改革补贴增加；商品和服务支出23.12万元，占12.01%，比2015年增加10.04万元，主要原因是培训费支出增加。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.98万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。与2015年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.05万元，主要包括：（1）报废辆、更新购置辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆（其中1 辆为2016年挂靠在本单位公车平台车辆），全年运行维护费支出5.05万元，其中上，公车平台车辆运行维护费支出2万元。本单位车辆运行维护费支出3.05万元，比2015年减少0.9万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，坚持厉行节约原则。

3.公务接待费支出 2.93万元，主要用于日常工作接待、兄弟市区交流接待和接待支持关心我市妇女儿童事业的港澳、海外乡亲,共接待22批次，210人次，比2015年减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，坚持厉行节约原则。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2016年本部门机关运行经费支出决算23.12万元，比2016年预算数增加0.68万元，增长2.94%，主要原因是：日常办公支出增加。

2．政府采购情况

2016年本部门没有政府采购支出预算

3．国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，本部门固定资产总额120.13万元，包括通用设备93.98万元；专用设备1.13万元；图书4.3万元；家具用具20.72万元。

4．绩效目标设置情况

2016年，本部门暂未有开展决算绩效管理工作。

第四部分专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映用于医疗保障方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。