鹤山市红十字会2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   鹤山市红十字会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市红十字会概况

（一）部门主要职能

鹤山市红十字会是参照公务员管理的事业单位，主管全市红十字会工作。内设业务部，设部长或副部长1名；设红十字会秘书长（正股级）1名。主要职能：1、负责机关综合协调、文档、会议、宣传、财产管理等工作；指导红十字会基层组织建设、发展志愿工作者；负责国际间红十字会交往与台、港、澳红十字组织的交往与合作，承担查人转信工作；负责机关人事、党群、纪检等工作。2、开展备灾救灾工作，组织赈灾募捐活动，负责救灾款物的接收、分配、统计工作；负责救灾计划的制定和实施，组织人道主义救援、重大自然灾害和突发事件的救援工作；宣传卫生防病和卫生救护知识，开展初级卫生救护培训，发生重大自然灾害和突发事件时组织救护；宣传、参与献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作；开展红十字青少年活动。

（二）部门决算单位构成

纳入部门决算编制只有本单位，没有下属单位。编制5人，实有5人，离退休0人。

第二部分  鹤山市红十字会2016年部门决算表

第三部分   鹤山市红十字会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）、年度收入总体情况

鹤山市红十字会2016年度总收入146.88万元，其中本年收入146.09万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入133.09万元，同比增加45.32万元，增长51.63%，主要原因：人员费用增加。

2、上级补助收入0万元，与2015年决算数持平。

3、事业收入12万元，同比增加8.78万元，主要原因：增加急救培训救助项目。

4、经营收入0万元，与2015年决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元，与2015年决算数持平。

6、其他收入1万元，同比1万元，主要原因是基本户资金2016年起纳入决算，收入为应急救助志愿服务经费。

7、用事业基金弥补收支差额0.79万元，主要原因是生命体验馆投入使用，费用增加。

（二）、年度支出总体情况

鹤山市红十字会2016年度总支出146.88万元，其中本年支出146.88万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出107.24万元，同比增加30.29万元，增长39.36%，主要是人员费用增加。

2、医疗卫生与计划生育支出11.1万元，同比增加4.91万元，增长79.32%，主要原因：增加急救培训救助支出。

3、住房保障支出7.78万元，同比减少0.07万元，减少0.89%，主要原因是计提住房公积金比例下浮。

4、其他支出20.76万元，同比增加20.76万元，主要原因是增加生命体验馆费用。

二、2016年收入决算情况说明

鹤山市红十字会2016年度总收入合计146.88万元：

1、财政拨款收入133.09万元，占年度总收入的90.61%，其中社会保障和就业支出107.24万元，占财政拨款收入的80.58%，包括行政运行84.75万元，一般行政管理事务5.77万元，其他红十字事业支出16.72万元，其他红十字事业支出主要是博爱送万家活动及红十字宣传、生命体验馆建设费用等支出。医疗卫生与计划生育支出3.07万元，占财政拨款收入的2.31%，包括行政单位医疗1.95万元，计划生育服务1.12万元。住房保障支出7.78万元，占财政拨款收入的5.84%，包括住房公积金7.78万元。其他支出15万元，占财政拨款收入的11.27%，主要是生命馆建设费用。

2、事业收入12万元，占年度总收入的8.17%，事业收入主要是其他医疗卫生与计划生育支出8.03万元，其他支出3.97万元。

3、其他收入1万元，占年度总收入的0.68%，主要是应急救助志愿服务经费收入。

4、用事业基金弥补收支差额0.79万元，占年度总收入的0.54%，主要是因生命体验馆投入使用，费用增加的支出。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市红十字会2016年度总支出146.88万元：

1、基本支出101.37万元，占年度总支出的69.02%，其中社会保障和就业支出90.52万元，主要是红十字事业管理支出；医疗卫生与计划生育支出3.07万元，主要行政单位医疗及计划生育奖励金支出；住房保障支出7.78万元，主要是住房公积金支出。

2、项目支出45.51万元，占年度总支出的30.98%，其中社会保障和就业支出16.72万元，主要用于博爱送万家活动及红十字事业宣传活动、生命体验馆建设支出等；医疗卫生与计划生育支出8.03万元，主要用于急救培训救助；其他支出20.76万元，主要用于生命体验馆建设及投入使用后的费用支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入说明

鹤山市红十字会2016年度财政拨款收入合计133.09万元，比年初预算数减少1.1万元，下降0.82%；主要原因是人员支出预算编制取整计算。其中一般公共预算财政拨款收入118.09万元，比年初预算数减少1.1万元，下降0.92%；主要原因是人员支出预算编制取整计算。政府性基金预算财政拨款收入15万元，用于生命体验馆建设，与年初预算持平。

2、财政拨款支出说明

鹤山市红十字会2016年度财政拨款支出为133.09万元，比年初预算数减少1.1万元，下降0.82%；主要原因是人员支出预算偏高。其中一般公共预算财政拨款收入118.09万元，比年初预算数减少1.1万元，下降0.92%；主要原因是人员支出预算偏高。政府性基金预算财政拨款收入15万元，用于生命体验馆建设，与年初预算持平。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鹤山市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出118.09万元，占年度总支出88.73%，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出107.24万元，占90.81%，主要是红十事业支出，其中人员工资及运行经费支出90.52万元；博爱送万家及宣传、生命体验馆建设费用等支出16.72万元。

2、医疗卫生与计划生育支出3.07万元，占2.6%，其中行政单位医疗支出1.95万元，计划生育服务支出1.12万元，主要是计划生育奖励金支出。

3、住房保障支出7.78万元，占6.59%，主要是住房公积金支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出101.37万元，其中：

1、工资福利支出78.21万元，占基本支出的77.15%。主要包括基本工资46.24万元，津贴补贴5.13万元，奖金6.5万元，其他社会保障缴费1.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.73万元，其他工资福利支出11.66万元。

2、商品和服务支出14.26万元，占基本支出的14.07%。主要包括办公费1.54万元，印刷费0.68万元，电费0.7万元，邮电费2.29万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0.41万元，公务接待费0.6万元，劳务费1.31万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用5.73万元，其他商品和服务支出0.1万元。

3、对个人和家庭的补助8.9万元，占基本支出的8.78%。主要包括奖励金1.12万元，住房公积金7.78万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

鹤山市红十字会2016年“三公经费”财政拨款支出共2.8万元，与去年同期持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，与上年持平。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.2万元，平均每辆2.2万元，与上年持平。

3.公务接待费支出0.6万元，与上年持平。主要用于博爱送万家及宣传活动接待。2016年，本会共接待国外来访团组0个，外宾来访0人次；发生国内接待10次，接待人数共100人。主要包括上级单位、部门、其他机构等日常接待费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本单位运行经费支出14.26万元，同比增加5.12万元，增长56.02%。主要原因是邮电费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购53.48万元，主要是货物采购26.48万元，工程25万元，服务2万元。

（三）国有资产占用情况

2016年本单位共有一般公务用车1台，其他固定资产35.86万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 

年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、     经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、     “三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及

部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、     机关运行费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。