2015年中共鹤山市委党校部门决算公开

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2015年中共鹤山市委党校部门决算公开

来源：中共鹤山市委党校时间： 2016-11-02 11:16

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第一部分中共鹤山市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共鹤山市委党校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共鹤山市委党校2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共鹤山市委党校概况

一、部门职责

中共鹤山市委党校是全市党员和党员干部教育培训、轮训的核心机构。其根本任务是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党委、政府和市党代会的各项重大决策，轮训市直机关企事业单位科级干部、各镇副职领导干部以及农村党支部、村委会主任，培训中青年后备干部、意识形态理论骨干、基层党务工作者、入党积极分子以及其他非中共党员干部，并开展理论研究工作，结合培训要求组织调查研究，撰写论文，结合市委中心工作组专题调查研究，为市委提供参考性意见，同时为市直机关企事业单位政治理论及各类业务学习提供教学支持。

二、机构设置

（一）本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。

（二）本部门内设3个股室，包括办公室、干部教育培训办公室、教学教研办公室；人员编制13人，实有12人，退休9人。

第二部分 2015年中共鹤山市委党校部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：中共鹤山市委党校					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	501.41	一、一般公共服务支出	14	52.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	448.87
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	501.41	本年支出合计	22	501.41
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	501.41	合计	26	501.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：	中共鹤山市委党校							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		501.41	501.41
201	一般公共服务支出	52.54	52.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.19	46.19
2013105	专项业务	39.78	39.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.41	6.41
20132	组织事务	6.35	6.35
2013299	其他组织事务支出	6.35	6.35
205	教育支出	198.51	198.51
20508	进修及培训	198.51	198.51
2050802	干部教育	191.88	191.88
2050803	培训支出	6.63	6.63
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79
20805	行政事业单位离退休	45.79	45.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.2	4.2
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59
210	医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45
21005	医疗保障	8.36	8.36
2100502	事业单位医疗	8.36	8.36
21007	计划生育事务	2.09	2.09
2100717	计划生育服务	2.09	2.09
212	城乡社区支出	173.92	173.92
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	173.92	173.92
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	173.92	173.92
221	住房保障支出	20.2	20.2
22102	住房改革支出	20.2	20.2
2210201	住房公积金	20.2	20.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

					公开03表
部门：	中共鹤山市委党校				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		501.41	241.03	260.38
201	一般公共服务支出	52.54		52.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.19		46.19
2013105	专项业务	39.78		39.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.41		6.41
20132	组织事务	6.35		6.35
2013299	其他组织事务支出	6.35		6.35
205	教育支出	198.51	164.59	33.92
20508	进修及培训	198.51	164.59	33.92
2050802	干部教育	191.88	164.59	27.29
2050803	培训支出	6.63		6.63
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79
20805	行政事业单位离退休	45.79	45.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.2	4.2
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59
210	医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45
21005	医疗保障	8.36	8.36
2100502	事业单位医疗	8.36	8.36
21007	计划生育事务	2.09	2.09
2100717	计划生育服务	2.09	2.09
212	城乡社区支出	173.92		173.92
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	173.92		173.92
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	173.92		173.92
221	住房保障支出	20.2	20.2
22102	住房改革支出	20.2	20.2
2210201	住房公积金	20.2	20.2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：中共鹤山市委党校							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	327.49	一、一般公共服务支出	15	52.54	52.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.92	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	448.87	274.95	173.92
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	501.41	本年支出合计	23	501.41	327.49	173.92
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	501.41	合计	28	501.41	327.49	173.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：	中共鹤山市委党校			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		327.49	241.03	86.46
201	一般公共服务支出	52.54		52.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.19		46.19
2013105	专项业务	39.78		39.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.41		6.41
20132	组织事务	6.35		6.35
2013299	其他组织事务支出	6.35		6.35
205	教育支出	198.51	164.59	33.92
20508	进修及培训	198.51	164.59	33.92
2050802	干部教育	191.88	164.59	27.29
2050803	培训支出	6.63		6.63
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79
20805	行政事业单位离退休	45.79	45.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.2	4.2
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59
210	医疗卫生与计划生育支出	10.45	10.45
21005	医疗保障	8.36	8.36
2100502	事业单位医疗	8.36	8.36
21007	计划生育事务	2.09	2.09
2100717	计划生育服务	2.09	2.09
221	住房保障支出	20.2	20.2
22102	住房改革支出	20.2	20.2
2210201	住房公积金	20.2	20.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
205	教育支出	143.91	205	教育支出		20.68
20508	进修及培训	143.91	20508	进修及培训		20.68
2050802	干部教育	143.91	2050802	干部教育		20.68
208	社会保障和就业支出	45.79
20805	行政事业单位离退休	45.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20
2080502	事业单位离退休	41.59
210	医疗卫生与计划生育支出	10.45
21005	医疗保障	8.36
2100502	事业单位医疗	8.36
21007	计划生育事务	2.09
2100717	计划生育服务	2.09
221	住房保障支出	20.20
22102	住房改革支出	20.20
2210201	住房公积金	20.20
人员经费合计		220.35	公用经费合计			20.68

财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开07表
部门：	中共鹤山市委党校								单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		1.76		1.76	0.94	1.6		1.51		1.51	0.09
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：中共鹤山市委党校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			173.92	173.92		173.92
212	城乡社区支出		173.92	173.92		173.92
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		173.92	173.92		173.92
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		173.92	173.92		173.92
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开09表
部门：	中共鹤山市委党校								单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		1.76		1.76	0.94	1.6		1.51		1.51	0.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分 2015年中共鹤山市委党校部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

本年度年支出决算501.41万元，其中：财政拨款支出501.41万元。

本年度财政拨款支出按用途划分，基本支出241.03万元，占48.1%，其中：工资福利支出152.23万元，对个人和家庭的补助68.12万元，商品和服务支出20.67万元，其他资本性支出0元；项目支出决算260.38万元，占51.9%，主要支出项目有干部进修培训、教学楼建设工程。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

本年度决算总收入501.41万元，比上年增加148.72万元，增长42.2%，主要原因是专项业务拨款收入增加39.78万元、政府性基金预算财政拨款收入173.92万元。

本年度决算总支出501.41万元，比上年增加148.72万元，增长42.2%，主要原因是专项业务支出增加39.78万元、政府性基金预算财政拨款支出173.92万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年度决算收入合计501.41万元，其中: 一般公共预算财政拨款收入501.41万元占100%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年度决算支出合计501.41万元，其中：一般公共服务支出52.54万元、占10.5%，教育支出198.51万元、占39.6%，社会保障和就业支出45.79万元、占9.1%，医疗卫生及计划生育支出10.45万元、占2.1%，住房保障支出20.2万元、占4%，城乡社区支出173.92万元、占34.7%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算拨款收入501.41万元，比年初预算数增加215.16万元，增长75.2%，主要原因是专项业务拨款收入增加39.78万元、比年初预算数增加100%，政府性基金预算财政拨款收入增加173.92万元、比年初预算数增加100%。

一般公共预算拨款支出501.41万元，比年初预算数增加215.16万元，增长75.2%，主要原因是专项业务支出增加39.78万元、比年初预算数增加100%，政府性基金预算财政拨款支出173.92万元、比年初预算数增加100%。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出决算合计501.41万元, 其中：一般公共服务支出52.54万元、占10.5%，教育支出198.51万元、占39.6%，社会保障和就业支出45.79万元、占9.1%，医疗卫生及计划生育支出10.45万元、占2.1%，住房保障支出20.2万元、占4%，城乡社区支出173.92万元、占34.7%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计241.03万元,其中：干部教育支出164.59万元、占68.3%，社会保障和就业支出45.79万元、占19%，医疗卫生及计划生育支出10.45万元、占4.3%，住房保障支出20.2万元、占8.4%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共1.6万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元；主要包括：(1)公务车购置费0元;(2) 公务用车1辆运行维护费支出1.51万元；比上年减少0.31万元、减少17%，减少主要是根据有关文件精神、改变出行方式、厉行节约。

3.公务接待费支出0.09万元，主要是公务接待2批18人,比上年减少0.8万元、减少90%,主要是接待批次及人次大幅减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费47.02万元，比上年减少11.31万元，下降19.4%，主要原因是办公费、劳务费支出减少。其中：办公费5万元，印刷费0.5万元，邮电费1.65万元，劳务费16.86万元，日常维修费6.27万元，培训费6.44万元，办公用房水电费0.37万元，办公用房物业管理费0.88万元，公务接待费0.09万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费0.18万元，其他商品和服务支出7.27万元等。

（二）政府采购支出情况说明

本年度没有设置政府采购。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况:2015年固定资产余额1618.6万元,其中一般公务用车1辆,没有单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有绩效目标设置。

第四部分名词解释

（一）、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（七）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。