目       录 

第一部分  鹤山市供销合作联社概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   鹤山市供销合作联社2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市供销合作联社2015年部门决算情况说明

 

第一部分  鹤山市供销合作联社概况

（一）部门主要职能

鹤山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是全国供销社系统的县级市机构，是市政府的直属科级事业单位。现设职能股（室）3个：

（1）办公室。职能:协调内部工作关系，开展市场调查研究，起草文件，负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作；负责本机关及下属公司、基层社的人事、党务、组织、纪检、宣传、计生、精神文明等工作。

（2）财务统计股。职能：组织实施国家和省、市有关供销合作社的财务、会计、统计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计、统计工作，考核分析财务、计划执行情况。

（3）基层业务股。职能：宣传党中央有关农村经济、方针政策，指导全市供销合作社下属公司、基层社业务发展、经营管理、安全生产工作，对政府授权和有关单位委托经营的项目进行组织协调管理。

（二）部门决算单位构成

鹤山市供销合作联社共有编制11人，实有人数11人〔含在职公务员9人，工勤2人〕，离退休人员23人。

第二部分   鹤山市供销合作联社2015年部门决算表 

第三部分   鹤山市供销合作联社2015年部门决算情况说明

2015年支出决算526.36万元，其中：财政拨款支出526.36万元，占100%。

              2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出353.76万元，占67.21%，其中：工资福利支出146.90万元，对个人和家庭的补助183.90万元，商品和服务支出22.96万元；项目支出决算172.60万元，占32.79%，主要支出项目有邮电费，2015年鹤山市级产销对接示范工程专项资金，2013年江门市级新网工程专项资金，2015年江门市级产销对接示范工程专项资金，2015年江门市级新网工程专项资金，租金返还，鹤山市扶持供销社发展资金。

              一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算数526.36万元，其中：财政拨款收入526.36万元。2015年支出决算数526.36万元，其中:社会保障和就业支出151.78万元；医疗卫生与计划生育支出15.45万元；商业服务业等支出340.04万元；住房保障支出19.09万元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年财政拨款收入526.36万元，其中:归口管理的行政单位离退休113.80万元；死亡抚恤37.98万元；行政单位医疗13.04万元；计划生育服务2.41万元；行政运行167.44万元；一般行政管理事务5.10万元；其他商业流通事务支出167.50万元；住房公积金19.09万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出353.76万，其中:归口管理的行政单位离退休113.80万元；死亡抚恤37.98万元；行政单位医疗13.04万元；计划生育服务2.41万元；行政运行167.44万元；住房公积金19.09万元；项目支出决算172.60万元，其中:一般行政管理事务5.10万元；其他商业流通事务支出167.50万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年一般公共预算财政拨款收入526.36万元，一般公共预算财政拨款支出526.36万元，其中：社会保障和就业支出151.78万元；医疗卫生与计划生育支出15.45万元；商业服务业等支出340.04万元；住房保障支出19.09万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出526.36万元，基本支出353.76万，其中：归口管理的行政单位离退休113.80万元；死亡抚恤37.98万元；行政单位医疗13.04万元；计划生育服务2.41万元；行政运行167.44万元；住房公积金19.09万元；项目支出决算172.60万元，其中：一般行政管理事务5.10万元；其他商业流通事务支出167.50万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出353.76万元，其中：人员经费330.80万元，包括工资福利支出146.90万元，对个人和家庭的补助183.90万元；公用经费22.96万元，包括商品和服务支出22.96万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共9.7万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：　　　　　　　

（1）参加会议支出0万元；

（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；

（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，主要包括：

（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；

（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.5万元，平均每辆3.5万元。比上年同期减少 0.5万元，减少原因：贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，降低行政运行成本。

3.公务接待费支出6.2万元，主要用于日常公务接待。比上年同期增加 0.6万元，增加原因：本年度业务量增加，接待费相应增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出22.96万元，其中：参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出22.96万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年我单位没有发生政府采购事项。

（三）国有资产占用情况

2015年公车保留1辆，公务用车运行维护费支出3.5万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础是形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。