中共鹤山市委政法委员会2015年决算公开

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来源：政法委时间： 2016-11-03 16:51

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第一部分中共鹤山市委政法委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中共鹤山市委政法委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共鹤山市委政法委员会2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共鹤山市委政法委员会概况

（一）部门主要职能

政法委机构设置：

内设政工办、办公室两个部门。合署办公部门分别有：市综治办、市委防范办、市委维稳办。

政法委的职能：

一、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

二、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

三、组织协调指导维护社会稳定的工作。

四、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定具体措施。

五、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门相互制约、密切配合，督促、推动大、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，搞好案件督查工作。

六、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

七、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。

八、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

九、指导乡镇及市直各单位政法和社会治安综合治理工作；

十、办理市委、市政府和上级政法委交办的其它任务。

第二部分中共鹤山市委政法委员会2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共鹤山市委政法委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	584.46	一、一般公共服务支出	17
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18
三、事业收入	3		三、国防支出	19
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	527.73
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化体育与传媒支出	23
	8		八、社会保障和就业支出	24	19.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	11.36
	10		……	26
	11		十九、住房保障支出	27	25.51
本年收入合计	12	584.46	本年支出合计	28	584.46
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30
	15			31
合计	16	584.46	合计	32	584.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：中共鹤山市委政法委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.46	584.46
204	公共安全支出	527.73	527.73
20402	公安	527.73	527.73
2040201	行政运行	259.78	259.78
2040202	一般行政管理事务	7.49	7.49
2040203	机关服务	1.80	1.80
2040216	网络运行及维护	149.00	149.00
2040219	信息化建设	8.80	8.80
2040299	其他公安支出	100.85	100.85
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.86	19.86
210	医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36
21005	医疗保障	8.37	8.37
2100501	行政单位医疗	6.47	6.47
2100599	其他医疗保障支出	1.90	1.90
21007	计划生育事务	2.99	2.99
2100717	计划生育服务	2.99	2.99
221	住房保障支出	25.51	25.51
22102	住房改革支出	25.51	25.51
2210201	住房公积金	25.51	25.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：中共鹤山市委政法委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584.46	325.80	258.65
204	公共安全支出	527.73	269.07	258.65
20402	公安	527.73	269.07	258.65
2040201	行政运行	259.78	259.78	0
2040202	一般行政管理事务	7.49	7.49	0
2040203	机关服务	1.80	1.80	0
2040216	网络运行及维护	149.00	0	149.00
2040219	信息化建设	8.80	0	8.80
2040299	其他公安支出	100.85	0	100.85
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.86	19.86	0
210	医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36	0
21005	医疗保障	8.37	8.37	0
2100501	行政单位医疗	6.47	6.47	0
2100599	其他医疗保障支出	1.90	1.90	0
21007	计划生育事务	2.99	2.99	0
2100717	计划生育服务	2.99	2.99	0
221	住房保障支出	25.51	25.51	0
22102	住房改革支出	25.51	25.51	0
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共鹤山市委政法委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	584.46	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21	527.73	527.73
	5		五、教育支出	22
	6		六、科学技术支出	23
	7		七、文化体育与传媒支出	24
	8		八、社会保障和就业支出	25	19.86	19.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	11.36	11.36
	10		……	27
	11		十九、住房保障支出	28	25.51	25.51
本年收入合计	12	584.46	本年支出合计	29	584.46	584.46
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	584.46	合计	34	584.46	584.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
								公开05表
部门：中共鹤山市委政法委员会								单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1		2		3
合计				584.45		325.80		258.65
204		公共安全支出		527.72		269.07
20402		公安		527.72		269.07
2040201		行政运行		259.78		259.78
2040202		一般行政管理事务		7.49		7.49
2040203		机关服务		1.80		1.80
2040216		网络运行及维护		149.00				149.00
2040219		信息化建设		8.80				8.80
2040299		其他公安支出		100.85				100.85
208		社会保障和就业支出		19.86		19.86
20805		行政事业单位离退休		19.86		19.86
2080501		归口管理的行政单位离退休		19.86		19.86
210		医疗卫生与计划生育支出		11.36		11.36
21005		医疗保障		8.37		8.37
2100501		行政单位医疗		6.47		6.47
2100599		其他医疗保障支出		1.90		1.90
21007		计划生育事务		2.99		2.99
2100717		计划生育服务		2.99		2.99
221		住房保障支出		25.51		25.51
22102		住房改革支出		25.51		25.51
2210201		住房公积金		25.51		25.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：中共鹤山市委政法委员会									单位：万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		223.11
30101	基本工资		138.41
30102	津贴补贴		32.98
30103	奖金		20.52
30104	社会保障缴费		28.76
30199	其他工资福利支出		2.44
					302		商品和服务支出		43.41
					30201		办公费		7.71
					30202		印刷费		1.18
					30204		手续费		0.02
					30207		邮电费		7.51
					30209		物业管理费		0.38
					30210		差旅费		0.50
					30212		维修（护）费		2.28
					30215		培训费		1.28
					30217		公务接待费		4.10
					30218		专用材料费		0.37
					30221		劳务费		4.87
					30231		公务用车运行维护费		10.57
					30299		其他商品和服务支出		2.64
303	对个人和家庭的补助		57.05
30302	退休费		20.01
30306	救济费		9.53
30307	医疗费		1.90
30311	住房公积金		25.51
30316	其他对个人和家庭的补助支出		0.10
					310		资本性支出		2.23
					31002		办公设备购置		1.45
					31003		专用设备购置		0.78
人员经费合计			280.16		公用经费合计				45.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共鹤山市委政法委员会											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.38		16.38		12	4.38	14.67		14.67		10.57	4.1
注：201x年度预算数为“三公”经费当年年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出（表中8,9，11项数据，根据财政批复的决算数据Z08一般公共预算财政拨款支出决算明细表，Z10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表相应经济分类数据，加上财政专户相应的三公经费支出数得出。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共鹤山市委政法委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共鹤山市委政法委员会											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.38		16.38		12	4.38	14.67		14.67		10.57	4.1
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出（表中数据可根据财政批复的部门决算数据的CS05部门决算相关信息统计表中相应数据填列）。

第三部分中共鹤山市委政法委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1．2015年收入决算584.46万元，其中：财政拨款收入584.46万元。年度收入与2014年度相比，增加了243.59万元，收入增加主要原因是增加了维稳、司法救助和政法信息网建设等专项资金。

（二）年度支出总体情况

2015年度支出决算584.46万元，其中：财政拨款支出584.46万元。其中：公共安全支出（类）527.73万元，占财政拨款出支的90.29%。社会保障和就业支出（类）19.86万元，占财政拨款支出的3.4%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.36万元，占财政拨款支出的1.94%。住房保障支出（类）25.51万元，占财政拨款支出的4.36%。年度支出与2014年度相比，增加了243.59万元，支出增加主要原因是维稳、司法救助和政法信息网建设等专项资金支出增加。

二、2015年收入决算情况说明

2015年度收入合计584.46万元。（一）财政拨款收入584.46万元，占本年收入合计的100%。其中：其中：公共安全支出（类）527.73万元，占财政拨款收入的90.29%。社会保障和就业支出（类）19.86万元，占财政拨款收入的3.4%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.36万元，占财政拨款收入的1.94%。住房保障支出（类）25.51万元，占财政拨款收入的4.36%。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年度支出合计584.46万元。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出325.8万元，占55.74%，其中：工资福利支出223.11万元，商品和服务支出43.41万元，对个人和家庭的补助支出57.05万元，资本性支出2.23万元等。项目支出258.65万元，占44.26%，主要支出项目有：政法网二期工程建设费、司法救助、打击非法传销等。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入决算说明

2015年度财政拨款收入合计584.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入584.46万元。

（二）2015年度财政拨款支出决算说明

2015年度财政拨款支出合计584.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出584.46万元。

分功能科目看，公共安全支出（类）527.72万元，其中行政运行（款）259.78万元，一般行政管理事务（款）7.49万元，机关服务（款）1.8万元，网络运行及维护（款）149万元，信息化建设（款）8.8万元，其他公安支出（款）100.85万元。社会保障和就业支出（类）19.86万元，其中归口管理的行政单位离退休（款）19.86万元。医疗卫生与计划生育支出（类）11.36万元，其中行政单位医疗（款）6.47万元，其他医疗保障支出（款）1.9万元，计划生育事务（款）2.99万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.51万元，主要用于住房公积金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出合计584.46万元，占本年度支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）527.73万元，占财政拨款收入的90.29%。社会保障和就业支出（类）19.86万元，占财政拨款收入的3.4%。医疗卫生与计划生育支出（类）11.36万元，占财政拨款收入的1.94%。住房保障支出（类）25.51万元，占财政拨款收入的4.36%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出325.8万元，其中：

（一）工资福利支出223.11万元，占基本支出的68.48%。主要包括基本工资138.41万元、津贴补贴32.98万元、奖金20.52万元、社会保障缴费28.76万元、其他工资福利支出2.44万元。

（二）商品和服务支出43.41万元，占基本支出的13.32%。主要包括办公费7.71万元，印刷费1.18万元，手续费0.02万元，邮电费7.51万元，物业管理费0.38万元，差旅费0.5万元，维修费2.28万元，培训费1.28万元，公务接待费4.1万元，专用材料费0.37万元，劳务费4.87万元，公务用车运行维护费10.57万元，其他2.64万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出57.05万元，占基本支出的17.51%。

（四）资本性支出 2.23万元，占基本支出的0.69%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共14.67万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置费支出0万元，公务车保有量3辆，运行维护费支出10.57万元，平均每辆3.52万。全年运行维护费支出比去年减少1.93万元，减少原因是公务用车规范管理。

3.公务接待费支出4.1万元,全年共接待55批次581人次。2015年公务接待费支出比2014年公务接待费支出减少0.28万元。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行费用45.64万元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出为9.48万元，主要对部分设备的更新和添置和综治视联网的购置。

（三）国有资产占用情况

2015年，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门没有预算绩效评价项目。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映用于医疗保障方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。