目       录

第一部分   鹤山市行政服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  鹤山市行政服务中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市行政服务中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市行政服务中心概况

（一）部门职责

鹤山市行政服务中心是主管全市行政服务工作的职能部门。主要职能：
     （一）负责全市行政服务中心体系的统筹规划和管理，指导、协调中心之外有关职能部门的窗口服务工作以及各镇（街）行政服务中心业务工作，实现市、镇中心联动。
     （二）负责组织有关职能部门进驻行政服务中心设立服务窗口，对集中受理和办理工作进行管理、监督和协调，为市民和投资者提供方便快捷的“一站式”服务，为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。
     （三）负责全市行政审批电子网络一体化规划建设与运作管理，提供全市“一站式”网上审批服务；会同市政府办公室、市经济和信息化局开展政府信息公开工作，负责建立“公文查阅处”，集中向社会公开市政府及其所属各部门、各单位的规范性文件。
     （四）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，对进驻中心的服务窗口及人员的工作效能、服务质量、公示承诺等制度进行监督管理，会同相关职能部门开展我市行政审批服务考评和行政审批电子监察工作。
     （五）组织协调跨部门的行政审批事项工作，配合有关部门实施全市项目审批服务创新工作。
     （六）宣传和督促落实市委、市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉，处理来信来访和投诉事项，配合市监察部门进行查处。
     （七）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，及时向市委、市政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。
     （八）承办市委、市政府交办的其他事项。
  

（二）机构设置

鹤山市行政服务中心设3个内设机构，包括办公室、综合部、效能监察部。本部门没有下属单位，纳入部门决算编制的只有本中心。

第二部分  鹤山市行政服务中心2015年部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  鹤山市行政服务中心2015年部门决算情况说明

2015年支出决算304.71万元，其中：财政拨款支出304.71万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出150.04万元，占49,24%，其中：工资福利支出117.54万元，对个人和家庭的补助15.49万元，商品和服务支出17.02万元；项目支出决算154.67万元，占50.76%，其中其他资本性支出9.95万元。主要支出项目有办公设备购置费用、 行政服务中心筹建经费、 行政服务中心开办经费、政务公开费用、 窗口人员工作服费用、其它设备购置费、服装购置费、光纤租赁费、中心机房及网络维护经费、 保安服务专项经费、 窗口服务大厅补充办公经费、 学习培训经费。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市行政服务中心2015年度总收入304.71万元，其中，本年收入304.71万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入304.71万元，因我单位为2015年新筹建单位， 2014年没有决算数。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市行政服务中心2015年度总支出304.71万元，其中本年支出304.71万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出:281.55万元，主要用于基本支出128.68万元，项目支出152.87万元。

2.教育（类）支出1.79万元，主要用于中心和大厅工作人员学习交流培训等支出1.79万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出5.88万元，主要用于事业单位医疗4.58万元，计划生育服务1.29万元。

4.住房保障（类）支出15.49万元，主要用于住房公积金15.49万元。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市行政服务中心2015年度收入合计304.71万元。

（一）财政拨款收入304.71万元，占本年收入的100%。其中：

一般公共服务（类）支出281.55万元，占财政拨款的92.40%，包括一般行政管理事务类9.95万元，机关服务（类）88.95万元，事业运行（类）39.73万元和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出142.92万元。主要用于中心人员支出、中心筹建经费、中心开办经费、光纤租赁费、机房及网络维护经费、工作人员服装费、政务公开费、窗口服务大厅补充办公经费等。

教育（类）支出1.79万元，占财政拨款的0.59%，包括培训支出1.79万元，主要用于中心和大厅工作人员学习交流培训等支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出5.88万元，占财政拨款的1.93%，包括事业单位医疗4.58万元，计划生育服务1.29万元。

住房保障（类）支出15.49万元，占财政拨款的5.08%，包括住房公积金15.49万元。

（二）上级补助收入0万元。

（三）事业收入0万元。

（四）经营收入0万元。

（五）附属单位上缴收入0万元。

（六）其他收入0万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市行政服务中心2015年支出合计304.71万元，具体如下：

（一）基本支出150.04万元，占本年支出合计的49.24%。其中：一般公共服务（类）事业运行（款）128.68万元；医疗卫生与计划生育（类）支出医疗保障（款）支出5.88万元，主要用于事业单位医疗和计划生育服务；住房保障（类）支出住房改革支出（款）15.49万元，主要用于住房公积金支出。

（二）项目支出154.67万元，占本年支出合计的50.76%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）152.87万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；教育（类）支出进修及培训（款）1.79万元，主要用于人员培训支出。

（三）上缴上级支出0 万元。

（四）经营支出0 万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

鹤山市行政服务中心2015年度财政拨款收入合计304.71万元，其中，本年收入304.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入304.71万元。年初预算数为289.74万元，后期因工作开展需要增拨经费33.49万元，合共323.23万元。决算数比预算数减少18.52万元，下降5.73%；主要原因是：收紧了部分大厅经费开支及“三公”经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门没有政府性基金预算财政拨款；一般公共预算财政拨款支出304.71万元，比预算数减少18.52万元，下降5.73%；主要原因是：收紧了部分大厅经费开支及“三公”经费开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元本部门没有政府性基金预算财政拨款开支。           

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市行政服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出合计304.71万元，占本年度支出合计的100%。除了人员经费及公用经费外，主要支出项目有办公设备购置费用、 行政服务中心筹建经费、 行政服务中心开办经费、政务公开费用、 窗口人员工作服费用、其它设备购置费、服装购置费、光纤租赁费、中心机房及网络维护经费、 保安服务专项经费、 窗口服务大厅补充办公经费、 学习培训经费。因我单位是新筹建单位，2014年没有决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市行政服务中心2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）281.55万元，占92.40%；教育支出1.79万元，占0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.88万元，占财政拨款的1.93%，包括事业单位医疗4.58万元，计划生育服务1.29万元。住房保障（类）支出15.49万元，占财政拨款的5.08%，包括住房公积金15.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）支出281.55万元，一般行政管理事务类9.95万元，主要用于行政管理事务支出；机关服务（类）88.95万元，主要用于机关服务事项支出；事业运行（类）39.73万元，主要用于事业运行；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出142.92万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.教育（类）支出1.79万元，其中包括进修及培训（款）1.79万元，主要用于中心及大厅工作人员学习培训（项）支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出5.88万元，其中包括事业单位医疗（项）4.58万元，主要用于事业单位医疗支出；计划生育服务（项）1.29万元主要用于计划生育服务支出。

4.住房保障（类）支出住房改革（款）支出15.49万元，主要用于住房公积金（项）支出。

由于本中心2015年新筹建，因此一般公共预算财政拨款支出决算较上年没有增减变化对比。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市行政服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出150.04万元，其中：

（一）工资福利支出117.54万元，占基本支出的78.34%。主要包括基本工资69.78万元、津贴补贴10.14万元、奖金6.64万元、其他社会保障缴费13.61万元、绩效工资17.36万元。

（二）商品和服务支出17.02万元，占基本支出的11.34%。主要包括办公费2.17万元、手续费0.14万元、差旅费0.55万元、会议费0.97万元、公务接待费3.18万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他商品和服务支出5.23万元。

（三）对个人和家庭的补助15.49万元，占基本支出的10.32%。主要包括住房公积金15.49万元。

由于本中心2015年新筹建，因此一般公共预算财政拨款基本支出决算较上年没有增减变化对比。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共7.95万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车保有量2辆，全年运行维护费支出4.77万元，平均每辆2.39万元。由于本中心2015年新筹建，因此较上年没有增减变化对比。

3.公务接待费支出3.18万元，主要用于国内公务活动接待。由于本中心2015年新筹建，因此较上年没有增减变化对比。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门运行经费支出17.2万元，主要用于办公费2.17万元、手续费0.14万元、差旅费0.55万元、会议费0.97万元、培训费万元、公务接待费3.18万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他商品和服务支出5.23万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出53.22万元。为打造一流行政服务中心平台，本部门2015年政府采购支出包括安保服务费18.82万元、 购买电脑等办公设备9.60万元、工作人员工作服购置费7.55万元、中心配套设备等费用共17.25万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日， 本部门有公务用车两辆，属于借用市政府的车辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门没有进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。