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鹤山市文化馆2015年度部门决算公开

来源：鹤山市文化馆时间： 2016-11-03 16:54

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2015年鹤山市文化馆部门决算公开

第一部分鹤山市文化馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分鹤山市文化馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鹤山市文化馆2015年部门决算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分鹤山市文化馆概况

（一）部门主要职能

鹤山市文化馆是为保障人民群众基本文化权益而设立的公益一类文化事业机构，是国家公共文化设施的组成部分，是我国特有的公共文化艺术活动场所，在人民群众生活中一直发挥着积极和显著的作用。其主要职能为：社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动、非物质文化遗产保护等。

（二）部门决算单位构成

鹤山市文化馆没有下属单位。

第二部分鹤山市文化馆2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市文化馆					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	197.18	一、一般公共服务支出	14	32.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	127.09
	8		八、社会保障和就业支出	21	21.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	6.53
	10		十、住房保障支出	23	9.5
	11			24
本年收入合计	12	197.18	本年支出合计	25	197.18
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	26
年初结转和结余	14		年末结转和结余	27
	15			28
合计	16	197.18	合计	29	197.18

收入决算表
								公开02表
部　门：鹤山市文化馆								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		197.18	197.18
2013399	其他宣传事务支出	32.74	32.74
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00
2070103	机关服务	83.30	83.30
2070108	文化活动	11.81	11.81
2070109	群众文化	20.19	20.19
2070199	其他文化支出	7.98	7.98
2070308	群众体育	2.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.81	0.81
2080502	事业单位离退休	21.32	21.32
2100502	事业单位医疗	5.07	5.07
2100717	计划生育服务	1.46	1.46
2210201	住房公积金	9.50	9.50

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市文化馆							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.18	134.73	62.45
2013399	其他宣传事务支出	32.74		32.74
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00
2070103	机关服务	83.30	83.30
2070108	文化活动	11.81		11.81
2070109	群众文化	20.19	10.78	9.41
2070199	其他文化支出	7.98	1.49	6.49
2070308	群众体育	2.00		2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.81	0.81
2080502	事业单位离退休	21.32	21.32
2100502	事业单位医疗	5.07	5.07
2100717	计划生育服务	1.46	1.46
2210201	住房公积金	9.50	9.50

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市文化馆							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	197.18	一、一般公共服务支出	17	32.74	32.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化体育与传媒支出	23	127.09	127.09
	8		八、社会保障和就业支出	24	21.32	21.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	6.53	6.53
	10		十、住房保障支出	26	9.5	9.5
本年收入合计	11	197.18	本年支出合计	27	197.18	197.18
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
合计	16		合计	3

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市文化馆				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		197.18	134.73	62.45
2013399	其他宣传事务支出	32.74		32.74
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00
2070103	机关服务	83.30	83.30
2070108	文化活动	11.81		11.81
2070109	群众文化	20.19	10.78	9.41
2070199	其他文化支出	7.98	1.49	6.49
2070308	群众体育	2.00		2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.81	0.81
2080502	事业单位离退休	21.32	21.32
2100502	事业单位医疗	5.07	5.07
2100717	计划生育服务	1.46	1.46
2210201	住房公积金	9.50	9.50



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：鹤山市文化馆					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			134.72	112.45	22.25
	301	工资福利支出	75.12	75.12
	30101	基本工资	44.09	44.01
	30102	津贴补贴	6．4	6．4
	30104	社会保障缴费	5.60	5.60
	30107	绩效工资	19.03	19.02
	302	商品和服务支出	21.25		21.25
	30201	办公费	3.35		3.35
	30205	水费	0.38		0.38
	30206	电费	3.95		3.95
	30207	邮电费	0.22		0.22
	30211	差旅费	0.39		0.39
	30213	维修（护）费	0.51		0.51
	30226	劳务费	9.26		9.26
	30231	公务用车运行维护费	3.19		3.19
	303	对个人和家庭的补助支出	37.35	37.35
	30302	退休费	21.32	21.32
	30307	医疗费	5.07	5.07
	30309	奖励金	1.46	1.46
	30311	住房公积金	9.5	9.5
	310	其他资本性支出			1

	31002	办公设备购置	1		1

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：鹤山市文化馆											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19				3.19		3.19				3.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																公开08表
部门：鹤山市文化馆																单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称							小计			基本支出		项目支出


栏次				1			2		3			4		5		6
合计				0			0		0			0		0		0






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开09表
部门：																	单位：万元
2015年度预算数										2015年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3		4	5		6		7	8		9		10	11	12
3.19						3．19				3.19						3.19

第三部分鹤山市文化馆2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年部门收入决算197.18元，其中：财政拨款收入197.18万元，占100%。2015年支出决算197.18万元。其中：财政拨款支出197.18万元,占100%。

二、2015年收入决算情况说明

2015年支出决算197.18万元，其中：财政拨款支出197.18万元,占100%。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年部门收入决算197.18万元，其中：财政拨款收入197.18万元，占100%。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出134.73万元，占68.33%，其中：工资福利支出75.12万元，占55.75%.对个人和家庭的补助37.36万元，占27.72%.商品和服务支出21.25万元，占15.77%．其他资本性支出等支出1万元，占0.76%．；项目支出决算62.45万元，占31.67%，主要支出项目:免费对外开放及非物质文化遗产保护，协助、组织“鹤山首届梁赞咏春文化节暨古劳水乡旅游嘉年华”.

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年部门收入决算197.18万元，其中：财政拨款收入197.18万元，占100%。

2015年支出决算197.18万元，其中：财政拨款支出197.18万元，占100%。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出134.73万元，占68.33%，其中：工资福利支出75.12万元，占55.75%.对个人和家庭的补助37.36万元，占27.72%.商品和服务支出21.25万元，占15.77%．其他资本性支出等支出1万元，占0.76%,项目支出决算62.45万元，占31.67%，主要支出项目:免费对外开放及非物质文化遗产保护，协助、组织“鹤山首届梁赞咏春文化节暨古劳水乡旅游嘉年华”活动，成功打造“鹤山梁赞世界咏春”文化品牌，引领文化旅游发展。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2015年支出决算197.18万元，其中：财政拨款支出197.18万元，占100%。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出134.73万元，占68.33%，其中：工资福利支出75.12万元，占55.75%.对个人和家庭的补助37.36万元，占27.72%.商品和服务支出21.25万元，占15.77%．其他资本性支出等支出1万元，占0.76%．项目支出决算62.45万元，占31.67%，主要支出项目:免费对外开放及非物质文化遗产保护，协助、组织“鹤山首届梁赞咏春文化节暨古劳水乡旅游嘉年华”活动，成功打造“鹤山梁赞世界咏春”文化品牌，引领文化旅游发展。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年支出决算197.18万元，其中：财政拨款支出134.73万元，占68.33%。其中：工资福利支出75.12万元，占55.75%.对个人和家庭的补助37.36万元，占27.72%.商品和服务支出21.25万元，占15.77%．其他资本性支出等支出1万元,占0.76%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共3.19万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元，与上年同期持平；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.19万元，平均每辆3.19万元，与上年同期持平。主要用于单位使用公务用车和专业用车的各项业务支出费用。

3.公务接待费支出0万元，与上年同期持平。

第四部分专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。