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第一部分  鹤山市档案局（馆）概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  鹤山市档案局（馆）2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市档案局（馆）2015年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  鹤山市档案局（馆）概况

一、部门主要职能

鹤山市档案局是市人民政府直属事业单位，赋予档案行政管理和党史、地方志研究、编纂职能。主要职责：贯彻执行档案工作的法律、法规和国家有关方针政策；制定本市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，拟定党史地方志工作长期发展规划和年度计划，并组织实施；监督、指导本市的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本市的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员的业务培训；进行档案事业情况的统计，指导档案网络信息技术工作及其他档案管理工作；收集和接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；运用现代化设备和先进技术，实行档案管理现代化；管理和维护我市现行文件查询中心，保证该项工作的顺利开展；负责征集、整理本地区自建立中国共产党组织以来各个历史时期的党史资料、文物； 研究、编纂地方党史，进行党史宣传、教育；整理和汇编鹤山历代旧志、地情资料和地方文献，并逐步建立起本市地情资料信息库和检索系统，为领导决策服务； 指导编纂好各单位专业志、镇志、重点大型企业志、旅游志等，逐步形成本市地方志系统；管理和维护使用馆内的现代化设备、有计划地编辑出版有价值的档案史料，撰写省、市年鉴中“鹤山市部分”资料，编纂、出版《鹤山年鉴》，续写《鹤山市志》；进行党史地方志理论研究，培养党史研究及修志专业队伍，开展学术研究和经验交流；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鹤山市档案局(馆)下设五个股室，包括办公室、档案业务指导股、档案管理股、地方志股、党史股，属一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 鹤山市档案局（馆）2015年部门决算表

第三部分   鹤山市档案局（馆）2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年支出决算914.28万元，其中：财政拨款支出914.28万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出341.7万元，占37.37%，其中：工资福利支出232.26万元，对个人和家庭的补助86.53万元，商品和服务支出22.91万元；项目支出决算572.58万元，占62.63%，主要支出项目有鹤山市环保监测站、档案馆业务用房工程款及档案馆计算机房设备与网络监控系统工程、库房恒温恒湿空调系统、设备购置等配套工程。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市档案局（馆）2015年度总收入914.28万元，其中本年收入913.90万元,年初结转和结余0.3万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入913.90万元，比2014年决算数增加438.76万元，增长92.34%。主要原因：一是鹤山市环保监测站、档案馆业务用房及档案馆配套工程的支付增加；二是新档案馆运行维护投入；三是增加了人员经费。

2．年初结转和结余0.3万元，比2014年决算数增加0.3万元，增长100%。主要原因：国家重点档案抢救和保护经费的结转。

（二）年度支出总体情况

鹤山市档案局（馆）2015年度总支出914.28万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出338.30万元，主要用于档案事务的行政运行、  一般行政管理事务、机关服务、档案馆和其他档案事务支出，比2014年决算数增加57.28万元，增长20.38%，主要原因是人员工资调整、新档案馆运行维护费用等的增加。

2.社会保障和就业支出（类）支出53.04万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费，比2014年决算数减少0.5万元，减少0.93%，主要原因是死亡的退休人员退休费用减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.76万元，主要支出项目有行政单位医疗费用和计生奖励金，比2014年决算数增加0.9万元，增长7%，主要原因是人员工资调整造成的。

4.城乡社区支出（类）支出479.92万元，主要支出项目有鹤山市环保监测站、档案馆业务用房及档案馆配套工程的支付增加，比2014年决算数增加411.48万元，增长601.23%，主要原因是鹤山市环保监测站、档案馆业务用房工程款及档案馆计算机房设备与网络监控系统工程、库房恒温恒湿空调系统、设备购置等配套工程的支付。

5、住房保障支出（类）支出29.26万元，主要支出项目有住房公积金支出，比2014年决算数增加5.22万元，增长21.71%，主要原因是人员工资正常调升所致。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市档案局（馆）2015年度收入合计914.28万元，其中上年结转0.38万元。

（一）财政拨款收入913.90万元，占本年收入合计的99.95 %。其中：

一般公共服务（类）337.92万元，占财政拨款收入的36.97%，为档案事务、党委办公厅（室）及相关机构事务收入。

社会保障和就业支出（类）53.04万元，占财政拨款收入的5.8%。为归口管理的行政事业单位离退休。

医疗卫生和计划生育支出（类）13.76 万元，占财政拨款收入的1.5%。包括：医疗保障（款）10.53万元，计划生育事务（款）3.23万元。

城乡社区支出（类）479.92万元，占财政拨款收入的52.51%。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款94.13万元、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出款118.10万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出款267.69万元。

住房保障支出（类）29.26万元，占财政拨款收入的3.2%，为住房公积金支出（款）收入。 

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市档案局（馆）2015年度支出合计914.28万元。具体如下；

（一）基本支出 341.7万元，占本年支出合计的37.37%。其中：一般公共服务（类）档案事务（款）243.66万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆和其他档案事务支出；委办公厅（室）及相关机构事务(款)1.98万元,主要用于档案馆支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）53.04万元，主要用于归口单位的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）10.53万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）3.23万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.26万元，主要用于住房公积金。

（二）项目支出572.58万元，占本年支出合计的62.63%。其中：一般公共服务（类）档案事务（款）92.66万元，主要用于档案馆和其他档案事务支出；城乡社区支出（类）479.92万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。 

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入913.90 万元，比年初预算数增加492.45万元，增长116.85%；主要原因是鹤山市环保监测站、档案馆业务用房及档案馆配套工程的支付；政府性基金预算财政拨款收入479.92万元，比年初预算数增加479.92万元，增长100%，主要原因是鹤山市环保监测站、档案馆业务用房工程的支付；一般公共预算财政拨款支出434.36万元，比年初预算数增加12.96万元，增长3.08%，政府性基金预算财政拨款支出479.92万元比年初预算数增加479.92万元，增长（下降）100%，主要原因是鹤山市环保监测站、档案馆业务用房工程的支付。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市档案局（馆）2015年度一般公共预算财政拨款支出合计434.36万元，占本年支出合计的47.5%，比2014年决算数增加62.90万元，增长16.93% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市档案局（馆）2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）338.3万元，占77.88%；社会保障和就业支出（类）53.04万元，占12.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.76万元，3.17占%；住房保障支出（类）29.26万元，占6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市档案局（馆）2015年度一般公共预算财政拨款支出434.36万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）338.30万元。其中档案事务（款）336.32万元，比2014年增加55.3万元，增长19.68%，主要原因：一是新档案馆运行维护投入；二是增加了人员经费；三是进行公车改革后，公务交通补贴支出增加。完成年初预算的103.70%，决算数大于预算数的主要原因是新档案馆运行维护投入、人员经费的增加、公车改革后，公务交通补贴支出的增加。党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.98万元，比2014年增加1.98万元，增长100%，主要原因是接收档案进馆的费用增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）53.04万元，比2014年减少0.5万元，减少0.93%，主要原因是死亡的退休人员退休费用减少，完成年初预算的92.18%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）10.53万元，比2014年增加0.48万元，增长4.78%，主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致；完成年初预算的100%。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）3.23万元，比2014年增加0.42万元，增长14.95%，主要原因是计生奖励金正常调升所致；完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）29.26万元，比2014年增加5.22万元，增长21.71%，主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致；完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因是2015年7月在编干部正常工资调升所致。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市档案局（馆）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出341.70万元，其中：

（一）工资福利支出232.26万元，占基本支出的67.97%。主要包括基本工资160.37万元、津贴补贴15.74万元、奖金17.23万元、社会保障缴费35.48万元、其他工资福利支出3.45万元。

（二）商品和服务支出22.91万元，占基本支出的6.7%。主要包括办公费2.84万元、水费0.03万元、电费0.84万元、邮电费9.12万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.08万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费1.09万元、劳务费4.77万元、公务用车运行维护费1.73万元和其他商品和服务支出2.14万元。

（三）对个人和家庭的补助86.53万元，占基本支出的25.32%。主要包括退休费53.04万元、救济费1万元、奖励金3.23万元、住房公积金29.26万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73元，占62.35%；公务接待费支出1.09万元，占38.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.73万元，2015年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于一般应急公务用车。

3.公务接待费支出1.09万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共172人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的人员。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出22.91万元，比2014年减少2.54万元，降低9.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额511.19万元。政府采购货物支出284.72万元、政府采购工程支出216.18万元、政府采购服务支出10.29万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门没有预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。