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第一部分   鹤山市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   鹤山市工商业联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市工商业联合会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市工商业联合会概况

（一）部门职责

鹤山市工商业联合会是全国工商联的地方组织，是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是鹤山人民政治协商会议的组成界别，是联系政府和工商界的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责：积极参与国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色社会主义理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市工商业联合会2015年部门决算编报范围的单位1个，没有下属行政或事业单位，根据工商联的职责，设置2个职能股（室）：办公室（挂经济信息股牌子）、会员股。

鹤山市工商业联合会编制5人，实有5人；机关后勤服务人员数（包括原机关工勤数）1名，实有0人；离退休4人。

第二部分   鹤山市工商业联合会2015年部门决算表

第三部分   鹤山市工商业联合会2015年部门决算情况说明

2015年支出决算120.11万元，其中：财政拨款支出120.11万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出105.11万元，占87.51%，其中：工资福利支出65.85万元，对个人和家庭的补助29.97万元，商品和服务支出9.29万元；项目支出决算15万元，占12.49%，主要支出项目有执行委员会成员（企业家）企业创新与管理培训经费等。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市工商业联合会2015年度总收入120.11万元，其中本年收入120.11万元，具体如下：

财政拨款收入120.11万元，比上年决算数减少379.33万元，减少75.95%。主要原因：减少了支持鹤山市总商会会员服务中心建设的政府性基金预算项目（2014年该项目为400万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市工商业联合会2015年度总支出120.11万元，其中本年度支出120.11万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出81.63万元，主要用于工资福利、群众团体事务、商品和服务、对个人和家庭的补助等，比上年决算数增加16.14万元，增长24.64%，主要原因主要原因是工资福利、商品和服务、非公经济人士理想信念教育专项经费支出增加。

2．教育（类）支出5万元，主要支出项目是非公经济人士理想信念教育专项支出，与2014年5万元持平，主要原因是专项经费不增不减。

3．社会保障和就业（类）支出20.09万元，主要用于行政事业单位离退休费，比上年决算数增加2万元，增长11.06%，主要原因是离退休费增加。

4．医疗卫生与计划生育（类）支出4.53万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务款支出，比上年决算数增加0.4万元，增长9.7%，主要原因是医疗费用增加。

5．住房保障（类）支出8.86万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加2.12万元，增长31.45%，主要原因是住房公积金及购房补贴支出增加。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市工商业联合会2015年度收入合计120.11万元。具体如下：

财政拨款收入120.11万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）81.63万元，占财政拨款收入的67.96%。包括：民主党派及工商联事务71.63万元，群众团体事务10万元。

教育支出5万元，占财政拨款收入的4.16%。包括：培训支出5万元。

社会保障和就业支出20.09万元，占财政拨款收入的 16.73%。包括：行政事业单位离退休20.09万元。

医疗卫生与计划生育支出4.53万元，占财政拨款收入的 3.77%。包括：医疗保障3.51万元，计划生育事务1.02万元。

住房保障支出8.86万元，占财政拨款收入的7.38%。包括：住房改革支出8.86万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市工商业联合会2015年度支出合计120.11万元。具体如下：

（一）基本支出105.11万元，占本年支出合计的87.51%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款71.63万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等；社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款20.09万元，主要用于离退休费支出；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款4.53万元，医疗保障支出3.51万元，主要用于医疗费支出，计划生育事务款1.02万元；住房保障支出类住房改革支出款8.86万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

（二）项目支出15万元，占本年支出合计的12.49%。其中：群众团体事务支出10万元，主要用于非公经济人士理想信念教育专项支出；教育培训支出5万元，主要用于执委会企业家培训教育专项支出。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入120.11万元，比年初预算数减少12.62万元，减少9.5%。主要原因是：人员经费、住房公积金、离退休费实际支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入0元。一般公共预算财政拨款支出120.11万元，比年初预算数减少12.62万元，减少9.5%。主要原因是：人员经费、住房公积金、离退休费实际支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出0元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计120.11万元，占本年支出合计的100%。与2014年决算数499.44万元减少379.33万元，减少75.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）81.63万元，占67.96 %；社会保障和就业支出（类）20.09万元，占16.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.53万元，占3.77%；住房保障支出（类）8.86万元，占7.38%。教育支出类5万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出120.11万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务（款）81.63万元，比2014年65.49万元增加16.14万元，增长24.64%，主要原因是工资福利、商品和服务、非公经济人士理想信念教育专项经费支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）20.09万元，比2014年18.09万元增加2万元，增长11.06%，主要原因是离退休费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.53万元，比2014年4.13万元增加0.4万元，增长9.7%，主要原因是医疗费用增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.86万元，比2014年6.74万元增加2.12万元，增长31.45%，主要原因是住房公积金及购房补贴支出增加。

5．教育支出5万元，与2014年5万元持平，主要原因是专项经费不增不减。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出105.11万元，其中：

（一）工资福利支出65.85万元，占基本支出的62.65%。主要包括基本工资44.53万元、津贴补贴5.21万元、奖金5.47万元、社会保障缴费10.03万元、其他工资福利支出0.62万元。

（二）商品和服务支出9.29万元，占基本支出的8.84%。主要包括办公费1.19万元、邮电费3.86万元、维修（护）费0.01万元、公务接待费1.1万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（三）对个人和家庭的补助29.97万元，占基本支出的28.51%。主要包括退休费20.09万元、奖励金1.02万元、住房公积金8.86万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共3.94万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.84万元，平均每辆2.84万元。较上年减少0.16万元，下降2.07%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车开支；

3.公务接待费支出1.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年鹤山市工商业联合会发生国内接待25批次，接待人数共380人。较上年减少0.1万元，下降8.3%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出9.29万元，比上年增加0.23万元，增长2.5%。主要原因是：邮电费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。没有单价50万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门没有预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映招商引资活动的支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各级民主党派及工商联日常支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休费支出。