广东省鹤山市质量技术监督局

                      市本 级2015年度部门决算公开

目       录

第一部分  广东省鹤山市质量技术监督局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  广东省鹤山市质量技术监督局据2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  广东省鹤山市质量技术监督局据2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东省鹤山市质量技术监督局据概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻落实国家和省有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，根据有关法律法规开展行政执法工作。

（二）承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质量振兴纲要，组织、协调、实施质量强省有关工作，推进名牌带动战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与对重大产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。

（三）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；协助做好工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为，组织协调本行政区域有关专项打假工作。

（四）承担标准化工作。推进技术标准战略，监督标准的贯彻执行，推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。

（五）负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，推行工业计量现代化，规范和监督商品量和市场计量行为。

（六）承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

（七）负责管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（八）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，承担特种设备事故调查处理工作。

（九）配合江门市质量技术监督局开展科技发展和技术机构建设工作。

（十）按权限管理辖区内质量技术监督系统人事、劳动工资、机构编制、经费等工作，领导下级质量技术监督部门业务工作。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入广东省鹤山市质量技术监督局2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

内设7个职能股室，包括办公室、人事教育股、政策法规股、质量股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股；直属机构1个，广东省鹤山市质量技术监督局稽查队。鹤山市质量技术监督局编制27人，实有21人，离退休10人。

第二部分  广东省鹤山市质量技术监督局据2015年部门决算表

注：本年度广东省鹤山市质量技术监督局未发生因公出国（境）费和购置新公务用车。

第三部分  广东省鹤山市质量技术监督局据2015年部门决算情况说明

2015年支出决算483.46万元，其中财政拨款支出474.52万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出256.55万元，占54.06%，其中工资福利支出195.91万元，对个人和家庭的补助42.87万元，商品和服务支出17.76万元；项目支出决算217.98万元，占45.94%，主要支出项目有巡查人员专项经费、执法办案经费、产品质量抽检费用、打假工作经费。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度总收入416.25万元,具体情况如下：

1. 财政拨款收入389.56万元，占93.59%，比上年决算数增加了35.69万元，主要原因是增加了执法办案经费拨款；

2. 其他收入26.69万元，占6.41%。比上年决算数减少了5.42万元，主要原因是2014年追加了5万打假专项经费。

（二）年度支出总体情况

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度总支出483.46万元。

 1. 一般公共服务支出441.28万元，主要用于工资薪酬、机关日常运行经费和与工作职能相关的业务专项经费支出。比上年决算数增加了6.61万元，主要是增加了业务专项的支出。

2. 社会保障和就业支出42.18万元，主要用于退休费。比上年决算数减少了3.8万元，主要是退休人员减少1名。

二、2015年收入决算情况说明

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度总收入416.25万元，具体如下：

（一） 一般公共服务支出374.06万元；

（二）社会保障和就业支出42.19万元；

三、2015年度支出决算情况说明

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度总支出483.46万元，其中财政拨款收入支出389.56万元，其他收入支出26.69万元，上年结转和结余67.21万元。具体情况如下：

（一）基本支出256.55万元，占65.9%。主要为：工资福利支出195.92万元，对个人和家庭的补助42.87万元，商品和服务支出17.76万元。

（二）项目支出226.92万元，占34.1%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出223.61元，主要支出项目有巡查人员经费24万元，质监系统免征涉企收费保障经费96.33万元，办案补助经费9.36万元，上年办案专项结转支出67.21万元。支出比上年同期增加7.98万元，原因是主要是涉企行政事业收费免征后，上级追加了经费保障。

2．社会保障和就业支出3.31万元。支出比上年同期减少11.75万元，原因是主要是涉企行政事业收费免征后，上级追加了基本经费保障，所以相应减少离退休方面专项经费。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度财政拨款收入为389.56万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数持平。政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年度没有此项预算。

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度财政拨款支出为389.56万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数持平。政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年度没有此项预算。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

分功能科目看，一般公共服务支出432.34万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费和与工作职能相关的业务专项经费支出；社会保障和就业支出42.18万元，主要用于支付退休费。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为256.54万元，其中人员经费238.77万元，含在职人员的工资薪酬和退休人员退休费，公用经费为17.77万元，主要用于机关日常运行的办公费、手续费、水电费、邮电费、劳务费、物业管理费、租赁费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广东省鹤山市质量技术监督局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.57万元，完成预算12万元的63.08%。其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，完成预算12万元的63.08%；公务接待费支出0万元。2015年度“三公”经费支出决算比预算数减少36.92%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，其中：公务用车购置支出 0万元；2015年局机关公务用车保有量1辆，一般执法执勤用车5辆，全年运行维护费支出6.57万元，平均每辆1.10万元。主要是因为有两辆车属于黄标车，处于待报废阶段，因此费用减少。

3.公务接待费支出0万元，主要原因是严格遵守八项规定，没有接待来函不予以接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行费用17.77万元，比上年增加了43.42%，主要是办公费、差旅费、邮电费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出为2.13万元。其中：政府采购货物支出2.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占比100%。

（三）国有资产占用情况

截止到2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，其余为一般执法执勤用车5辆；单位价值50万元及以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门没有预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。