鹤山市妇女儿童活动中心2015年度部门决算公开

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来源：市妇女儿童活动中心时间： 2016-11-03 11:13

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目录

第一部分鹤山市妇女儿童活动中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分鹤山市妇女儿童活动中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分鹤山市妇女儿童活动中心2015年部门决算情况

第四部分名词解释

第一部分：

一、部门基本情况

(一)部门机构设置和职能

鹤山市妇女儿童活动中心是鹤山市妇联下属事业单位，经费渠道为财政划拨。主要职能是为妇女儿童提供教育和培训。集科研、教育、培训、活动服务于一体，多功能综合性的少年儿童校外教育活动基地和妇女教育培训基地。设办公室、妇女儿童维权服务中心、妇女儿童培训服务部、妇女儿童文体服务部等内设机构。

（二）人员构成情况

鹤山市妇女儿童活动中心核定全额拨款事业编制3名，经市政府批准，财政供给的临时聘用人员指标7名，2015年实有在职在编人员3名，临时聘用人员6名。

第二部分鹤山市妇女儿童活动中心2015年部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：鹤山市妇女联合会										单位：万元
收入						支出
项目			行次	决算数		项目			行次		决算数
栏次				1		栏次					2
一、财政拨款收入			1	56.72		一、一般公共服务支出			16		51.58
二、上级补助收入			2			二、外交支出			17
三、事业收入			3			三、国防支出			18
四、经营收入			4			四、公共安全支出			19
五、附属单位上缴收入			5			五、教育支出			20
六、其他收入			6			八、社会保障和就业支出			21
			7			九、医疗卫生与计划生育支出			22		1.78
			8			十二、农林水支出			23
			9			十九、住房保障支出			24		3.36
			10			二十一、其他支出			25
本年收入合计			11	56.72		本年支出合计			26
用事业基金弥补收支差额			12			结余分配			27
年初结转和结余			13			年末结转和结余			28
			14						29
合计			15	56.72		合计			30		56.72
收入决算表
										公开02表
部门：										单位：万元
项目		本年收入合计			财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1			2	3	4	5		6		7
合计		56.72			56.72
201一般公共服务支出		51.58			51.58
20129群众团体事务		51.58			51.58
2012903机关服务		29.94			29.94
2012950事业运行		10.36			10.36
2012999其他群众团体事务		11.28			11.28
210医疗卫生与计划生育事务		1.78			1.78
21005医疗保障		1.17			1.17
2100502事业单位医疗		1.07			1.07
21007计划生育事务		0.61			0.61
2100717计划生育服务		0.61			0.61
221住房保障支出		3.36			3.36
22102住房改革支出		3.36			3.36
2210201住房公积金		3.36			3.36
201一般公共服务支出		51.58			51.58
20129群众团体事务		51.58			51.58
2012903机关服务		29.94			29.94

支出决算表
						公开03表
部门：						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.72	45.44	11.28
201一般公共服务支出		51.58	51.58
20129群众团体事务		51.58	51.58
2012903机关服务		29.94	29.94
2012950事业运行		10.36	10.36
2012999其他群众团体事务				11.28
210医疗卫生与计划生育事务		1.78	1.78
21005医疗保障		1.17	1.17
2100502事业单位医疗		1.07	1.07
21007计划生育事务		0.61	0.61
2100717计划生育服务		0.61	0.61
221住房保障支出		3.36	3.36
22102住房改革支出		3.36	3.36
2210201住房公积金		3.36	3.36
201一般公共服务支出		51.58	51.58
20129群众团体事务		51.58	51.58
2012903机关服务		29.94	29.94
201一般公共服务支出		51.58	51.58

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	56.72	一、一般公共服务支出	17	51.58	51.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		八、社会保障和就业支出	22
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23	1.78	1.78
	8		十二、农林水支出	24
	9		十九、住房保障支出	25	3.36	3.36
	10		二十一、其他支出	26
本年收入合计	11	56.72	本年支出合计	27	56.72	56.72
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		56.72	45.44	11.28
工资福利支出		30.56	30.56
基本工资		4.21	4.21
津贴补贴		2.4	2.4
奖金		2.89	2.89
绩效工资		19.19	19.19
社会保障缴费		2.89	2.89
商品和服务支出		10.36	10.36
其他群众团体事务支出		11.28		11.28
办公费			0.26
邮电费
劳务费			8.68
公务接待费			1.42
公务用车运行维护费
对个人和家庭的补助			4.53
医疗费			1.17
住房公积金			3.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		10.35
30101	基本工资	30.56	30201	办公费		0.26
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费
30103	奖金	2.89	30204	手续费
30104	社会保障缴费	1.87	30205	水费
30106	伙食补助费		30206	电费
30107	绩效工资	19.19	30207	邮电费
30199	其他工资福利支出		30211	劳务费		8.86
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费
30301	离休费		30215	会议费
30302	退休费		30216	培训费
30307	医疗费	1.17	30225	公务接待费		1.42
30309	奖励金		30225	其他交通费用
30311	住房公积金	3.36	30226	劳务费
			30231	公务用车运行维护费
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		35.09	公用经费合计			10.35

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	1.42					1.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
229

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	1.42		3.95			1.42

第三部分鹤山市妇女儿童活动中心2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算56.72万元，其中：财政拨款支出56.72万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出45.44万元，占80.11%，项目支出决算11.28万元，占19.89%，主要支出项目服务妇女儿童支出4万元；维修维护水电费支出7.28万元。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度鹤山市妇女联合会收入为财政拨款收入为56.72万元，总支出为56.72万元。

二、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度鹤山市妇女联合会收入为财政拨款收入为56.72万元，总支出为56.72万元。

2015年财政拨款支出中，基本支出45.44万元，占80.11%，其中：工资福利支出30.56万元，对个人和家庭的补助4.53万元，商品和服务支出10.35万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算11.28万元，占19.89%， 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共财政拨款支出中，其中群众团体事务支出40.3万元；社会保障和就业支出1.87万元；医疗卫生与计划生育支出1.17万元；住房保障支出3.36万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年财政拨款支出中，基本支出45.44万元，占80.11%，其中：工资福利支出30.56万元，对个人和家庭的补助4.53万元，商品和服务支出10.35万元，其他资本性支出等支出0万元。比预算增加1.21万元，主要原因是人员经费增加。

五、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2015年“三公经费”财政拨款支出共 1.42万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。比2014年减少0.08万元，主要原因，本单位工作实际情况和严格执行中央八项规定要求。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，主要包括：（1）报废辆、更新购置辆，购置支出 0 万元，平均每辆万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆 05万元。与2014年持平。

3.公务接待费支出 1.42万元，主要用于日常工作接待、兄弟市区交流接待和接待支持关心我市妇女儿童事业的港澳、海外乡亲。比2014年减少0.08万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求。

第四部分专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映用于医疗保障方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。