鹤山市红十字会2015年度部门决算公开

目       录

第一部分   鹤山市红十字会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市红十字会概况

（一）部门主要职能

鹤山市红十字会是主管全市红十字会工作的职能部门。主要职能：备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训、推动无偿献血、推动、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

（二）部门决算单位构成

纳入部门决算编制只有本单位，没有下属单位。编制5人，实有5人，离退休0人。

第二部分  鹤山市红十字会2015年部门决算表

第三部分   鹤山市红十字会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

   （一）、年度收入总体情况

鹤山市红十字会2015年度总收入90.99万元，其中本年收入90.99万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入87.77万元，同比增加18.17万元，增长26.11%，主要原因：人员费用增加。

2、上级补助收入0万元，与2014年决算数持平。

3、事业收入3.22万元，同比增加3.22万元，主要原因：增加急救培训救助项目。

4、经营收入0万元，与2014年决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元，与2014年决算数持平。

6、其他收入0万元，与2014年决算数持平。

   （二）、年度支出总体情况

鹤山市红十字会2015年度总支出90.99万元，其中本年支出90.99万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出76.95万元，同比增加15.55万元，增长25.33%，主要是人员费用增加。

2、医疗卫生与计划生育支出6.19万元，同比增加3.83万元，增长162.29%，主要原因：增加急救培训救助支出。

3、住房保障支出7.85万元，同比增加2.01万元，增长34.42%，主要原因是人员增加及工资自然变动。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市红十字会2015年度总收入合计90.99万元：

1、财政拨款收入87.77万元，占年度总收入的96.46%，其中社会保障和就业支出76.95万元，占财政拨款收入的87.67%，包括行政运行66.54万元，一般行政管理事务2.01万元，其他红十字事业支出8.4万元，其他红十字事业支出主要是博爱送万家活动及红十字宣传等支出。医疗卫生与计划生育支出2.97万元，占财政拨款收入的3.39%，包括行政单位医疗1.95万元，计划生育服务1.02万元。住房保障支出7.85万元，占财政拨款收入的8.94%，包括住房公积金7.85万元。

2、事业收入3.22万元，占年度总收入的3.54%，事业收入主要是其他医疗卫生与计划生育支出3.22万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市红十字会2015年度总支出90.99万元：

1、基本支出79.37万元，占年度总支出的87.23%，其中社会保障和就业支出68.55万元，主要是红十字事业管理支出；医疗卫生与计划生育支出2.97万元，主要行政单位医疗及计划生育奖励金支出；住房保障支出7.85万元，主要是住房公积金支出。

2、项目支出11.62万元，占年度总支出的12.77%，其中社会保障和就业支出8.4万元，主要用于博爱送万家活动及红十字事业宣传活动；医疗卫生与计划生育支出3.22万元，主要用于急救培训救助。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入说明

鹤山市红十字会2015年度财政拨款收入合计87.77万元，比年初预算数增加4.83万元，增长5.82%；主要原因是人员增加及工资自然变动。财政拨款全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加4.83万元，增长5.82%；主要原因是人员增加及工资自然变动。

2、财政拨款支出说明

鹤山市红十字会2015年度财政拨款支出为87.77万元，比年初预算数增加4.83万元，增长5.82%；主要原因是人员增加及工资自然变动。财政拨款全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算数增加4.83万元，增长5.82%；主要原因是人员增加及工资自然变动。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鹤山市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出87.77万元，占年度总支出96.46%，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出76.95万元，占87.67%，主要是红十事业支出，其中人员工资及运行经费支出68.55万元；博爱送万家及宣传等活动支出8.4万元。

2、医疗卫生与计划生育支出2.97万元，占3.39%，其中行政单位医疗支出1.95万元，计划生育服务支出1.02万元，主要是计划生育奖励金支出。

3、住房保障支出7.85万元，占8.94%，主要是住房公积金支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出79.37万元，其中：

1、工资福利支出61.36万元，占基本支出的77.31%。主要包括基本工资43.41万元，津贴补贴4万元，奖金4.26万元，社会保障缴费8.76万元，其他工资福利支出0.93万元。

2、商品和服务支出9.14万元，占基本支出的11.52%。主要包括办公费3.63万元，印刷费0.8万元，电费0.35万元，邮电费2.01万元，差旅费0.25万元，公务接待费0.6万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费0.5万元。

3、对个人和家庭的补助8.87万元，占基本支出的11.17%。主要包括奖励金1.02万元，住房公积金7.85万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

鹤山市红十字会2015年“三公经费”财政拨款支出共2.8万元，同比减少2.3万元，下降45.1%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出2.2万元，平均每辆2.2万元。运行维护费同比减少2.3万元，下降51.11%，主要是车辆维修费用减少。

3.公务接待费支出0.6万元，与上年持平。主要用于博爱送万家及宣传活动接待。2015年，本会共接待国外来访团组0个，外宾来访0人次；发生国内接待10次，接待人数共110人。主要包括上级单位、部门、其他机构等日常接待费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本单位运行经费支出79.37万元，同比增加20.27万元，增长34.29%。其中人员经费支出70.23万元，同比增加18.48万元，增长26.31%，主要原因是人员增加及工资自然增长；公用经费支出9.14万元，同比增加1.79万元，增长24.35%。主要原因是劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本单位没有进行政府采购活动。

（三）国有资产占用情况

2015年本单位共有一般公务用车1台，其他固定资产32.89万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位开展专业活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 

年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、     经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、     “三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及

部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、     机关运行费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。