共青团鹤山市委员会2015年度部门决算公开

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来源：共青团鹤山市委员会时间： 2016-10-14 15:33

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共青团鹤山市委员会2015年度部门决算公开

第一部分共青团鹤山市委员会概况

一、部门主要职能

共青团鹤山市委员会是主管全市共青团工作的职能部门。主要职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

二、部门决算单位构成

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：行政单位1个；事业单位0个。

团市委内设机构有9个：办公室、组织部、宣传部、学少部、活动部、义工联。共青团鹤山市委员会编制7人，实有5人，离退休0人。

第二部分共青团鹤山市委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：共青团鹤山市委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	120.52	一、一般公共服务支出	14	101.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	4
	7		七、文化体育与传媒支出	20	2.45
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	3.25
			九、住房保障支出	22	8.84
本年收入合计	9	120.52	本年支出合计	23	120.52
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25
	12			26
合计	13	120.52	合计	27	120.52

收入决算表
								公开02表
部门：共青团鹤山市委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.52	120.52
201	一般公共服务支出	101.98	101.98
20129	群众团体事务	96.18	96.18
2012901	行政运行	76.18	76.18
2012902	一般行政管理事务	2.97	2.97
2012903	机关服务	2.73	2.73
2012999	其他群众团体事务支出	14.3	14.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5	5
2013105	专项业务	5	5
20133	宣传事务	0.8	0.8
2013399	其他宣传事务支出	0.8	0.8
206	科学技术支出	4	4
20604	技术研究与开发	4	4
2060402	应用技术研究与开发	4	4
207	文化体育与传媒支出	2.45	2.45
20701	文化	1	1
2070108	文化活动	1	1
20703	体育	1.45	1.45
2070308	群众体育	1.45	1.45
210	医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25
21005	医疗保障	2.05	2.05
2100501	行政单位医疗	2.05	2.05
21007	计划生育事务	1.2	1.2
2100717	计划生育服务	1.2	1.2
221	住房保障支出	8.84	8.84
22102	住房改革支出	8.84	8.84
2210201	住房公积金	8.84	8.84

支出决算表
							公开03表
部门：共青团鹤山市委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.52	93.97	26.55
201	一般公共服务支出	101.98	81.87	20.1
20129	群众团体事务	96.18	81.87	14.3
2012901	行政运行	76.18	76.18
2012902	一般行政管理事务	2.97	2.97
2012903	机关服务	2.73	2.73
2012999	其他群众团体事务支出	14.3		14.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2013105	专项业务	5		5
20133	宣传事务	0.8		0.8
2013399	其他宣传事务支出	0.8		0.8
206	科学技术支出	4		4
20604	技术研究与开发	4		4
2060402	应用技术研究与开发	4		4
207	文化体育与传媒支出	2.45		2.45
20701	文化	1		1
2070108	文化活动	1		1
20703	体育	1.45		1.45
2070308	群众体育	1.45		1.45
210	医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25
21005	医疗保障	2.05	2.05
2100501	行政单位医疗	2.05	2.05
21007	计划生育事务	1.2	1.2
2100717	计划生育服务	1.2	1.2
221	住房保障支出	8.84	8.84
22102	住房改革支出	8.84	8.84
2210201	住房公积金	8.84	8.84

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：共青团鹤山市委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	120.52	一、一般公共服务支出	15	101.98	101.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	4	4
			七、文化体育与传媒支出	21	2.45	2.45
			八、医疗卫生与计划生育支出	22	3.25	3.25
	7		九、住房保障支出	23	8.84	8.84
本年收入合计	9	120.52	本年支出合计	24	120.52	120.52
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	25
一般公共预算财政拨款	11			26
政府性基金预算财政拨款	12			27
	13			28
合计	14	120.52	合计	29	120.52	120.52

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：共青团鹤山市委员会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		120.52	93.97	26.55
201	一般公共服务支出	101.98	81.87	20.1
20129	群众团体事务	96.18	81.87	14.3
2012901	行政运行	76.18	76.18
2012902	一般行政管理事务	2.97	2.97
2012903	机关服务	2.73	2.73
2012999	其他群众团体事务支出	14.3		14.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2013105	专项业务	5		5
20133	宣传事务	0.8		0.8
2013399	其他宣传事务支出	0.8		0.8
206	科学技术支出	4		4
20604	技术研究与开发	4		4
2060402	应用技术研究与开发	4		4
207	文化体育与传媒支出	2.45		2.45
20701	文化	1		1
2070108	文化活动	1		1
20703	体育	1.45		1.45
2070308	群众体育	1.45		1.45
210	医疗卫生与计划生育支出	3.25	3.25
21005	医疗保障	2.05	2.05
2100501	行政单位医疗	2.05	2.05
21007	计划生育事务	1.2	1.2
2100717	计划生育服务	1.2	1.2
221	住房保障支出	8.84	8.84
22102	住房改革支出	8.84	8.84
2210201	住房公积金	8.84	8.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：青年团鹤山市委员会				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		93.97	80.49	13.49
301	工资福利支出	70.76	70.76
30101	基本工资	47.35	47.35
30102	津贴补贴	4.69	4.69
30103	奖金	7.90	7.90
30104	社会保障缴费	8.06	8.06
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30201	办公费	1.34		1.34
30207	邮电费	3.03		3.03
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	3.76		3.76
30226	劳务费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	9.73	9.73
30306	救济费	0.40	0.40
30307	医疗费	0.48	0.48
30311	住房公积金	8.84	8.84

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：共青团鹤山市委员会											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0	4.5	0	4.5	4.5	7.75	0	3.99	0	3.99	3.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：共青团鹤山市委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

第三部分共青团鹤山市委员会2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出决算120.52万元，其中：财政拨款支出120.52万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出93.97万元，占77.97%，其中：工资福利支出70.76万元，对个人和家庭的补助9.73万元，商品和服务支出13.47万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算26.55万元，占22.03%，主要支出项目有其他群众团体事务支出14.3万元，专项支出5万元，其他宣传事务支出0.8万元，应用技术研究与开发4万元，文化体育与传媒支出2.45万元。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

二、2015年收入决算情况说明

三、2015年度支出决算情况说明

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共7.75 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0 个、 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出3.76 万元，平均每辆 3.76万元。减少原因：严格按照公车管理规定，减少公车出行次数。

3. 2015年，团市委执行国内公务接待共50批次，接待210人，公务接待费支出 3.99 万元，主要用于主要用于日常的公务接待支出。减少原因：厉行节约规定，减少接待规模和次数。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公” 经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指预决算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务车辆使用过程中发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。