目       录

第一部分   鹤山市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）部门机构设置、职能

鹤山市残联是主管鹤山市残疾人事业的工作部门，按照工作职能行使下列主要职责：根据党的各个时期的中心任务和上级主管部门的工作任务和市委、市政府的要求制定出台全市残疾人事业发展规划和年度计划，并负责督促落实；宣传、贯彻《残疾人保障法》以及其它有关残疾人工作的法律、法规、规章、政策，依法维护残疾人的合法权益；教育广大残疾人要遵纪守法，履行公民应尽的义务，鼓励残疾人发扬自尊、自信、自立、自强的精神，为社会主义现代化建设贡献力量；代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，是政府、社会与残疾人沟通的桥梁，动员全社会都来理解、尊重、关心、帮助残疾人；协同法律机构做好残疾人法律援助工作以及残疾人来信来访接待工作；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、无障碍设施和残疾预防等服务性工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇（街）残联的业务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；承办市人民政府和上级残联交办的其他事项。

纳入决算管理的下属单位共1个，为事业单位，主要职能是：负责组织实施分散比例安排残疾人就业工作，对本级用人单位按比例安排残疾人就业情况进行年度审核，负责残疾人就业保障金征收和管理工作；管理我市残疾人劳动力资源，负责残疾人职业技能培训，为残疾人提供就业服务指导和就业跟踪等服务；扶助困难农村残疾人发展生产和自主创业；监测残疾儿童、义务教育阶段残疾学生及高等教育残疾学生的就学情况，实施助学补贴政策等。

（二）部门决算单位构成

鹤山市残疾人联合会编制7人，实有6人，退休2人。下属事业单位（鹤山市残疾人综合服务中心）编制12人，实有6人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，我会继续围绕市委、市政府中心工作，进一步提升残疾人社会保障水平和服务能力。切实做好市政府为民办实事项目；加快推进鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校建设工作，开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查核查工作；加强党风廉政建设；扎实推进康复服务项目的完善，进一步改善残疾人生活品质：继续加大项目实施力度、继续抓好机构康复服务工作、推进康园中心建设工作；扎实推进各项救助政策的完善落实，确保“底线民生”：做好 “两个补贴”标准发放工作、加大残疾人康复救助力度，为有康复需求、符合条件的残疾人提供康复资助、积极开展教育救助，加大审核力度，确保应助尽助；扎实推进残疾人就业服务，进一步提升残疾人乐业增收能力：加大就业安置力度、提升技能培训水平、加强就业平台搭建、加大残疾人就业保障金征收工作力度、投入资金，继续扶持农村贫困残疾人发展生产，改善生活；扎实推进基本公共服务，进一步优化残疾人平等参与社会环境：切实营造和谐友爱的社会助残氛围、切实活跃残疾人文体生活、切实加大无障碍环境建设力度、加强志愿助残服务队伍建设；进一步加强自身建设。

第二部分   鹤山市残疾人联合会2015年部门决算表

第三部分   鹤山市残疾人联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年支出决算1617.05万元，其中：财政拨款支出1617.05万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出197.75万元，占12.23%，其中：工资福利支出136.82万元，对个人和家庭的补助37.62万元，商品和服务支出22.27万元，其他资本性支出等支出1.05万元；项目支出决算1419.30万元，占87.77%，主要支出项目有教育支出0.02万元(该项目为残疾人中专教育中的上级补助资金)，社会保障和就业支出1382.56万元，其他支出36.72万元，为福利彩票公益金残疾人事业专项资金支出。

二、2015年度收入决算情况说明

2015年收入决算1617.05万元，其中财政拨款收入1617.05万元，占100%。其中：

教育支出0.02万元(该项目为残疾人中专教育中的上级补助资金)，社会保障和就业支出1555.72万元，占收入的96.21%，医疗卫生与计划生育支出8.05万元，占收入的0.5%，住房保障支出16.54万元，占收入的1.02%，其他支出36.72万元，为福利彩票公益金残疾人事业专项资金支出，占收入的2.27%。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年支出决算1617.05万元，其中财政拨款支出1617.05万元，占100%，包括：

（一）基本支出197.75万元，占12.23%，其中：

工资福利支出136.82万元，对个人和家庭的补助支出37.61万元，商品和服务支出22.27万元，其他资本性支出1.05万元。

（二）项目支出1419.30万元，占87.77%，其中：

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）决算支出1419.30万元，主要支出项目有残疾人康复、教育、托养、危房改造、居家无障碍改造、困难残疾人临时救助、文化、体育、宣传、信访维权、组织建设、残疾人评残办证、专门协会、重度残疾人护理补贴、低保残疾人生活津贴、城乡重度残疾人基本医疗保险补助、城乡重度残疾人居民养老保险补助、春节等重大节日走访慰问困难残疾人家庭、残疾人综合服务设施建设、残疾人职业培训、残疾人就业服务、超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助、残疾人幼儿补教费补贴、义务教育阶段残疾人学生生活补贴、残疾人高等教育助学补贴、幼儿教育机构康复教育和无障碍设施改造补贴、残疾人日间托养、扶持农村困难残疾人生产补贴、残疾人创业扶持补贴、补充就业服务机构服务经费等。与上年对比增加支出397.08万元，主要增加如下项目费用：2015年6月，鹤山市残疾人康复中心.特殊教育学校项目正式投入建设，增加工程款102.01万元，2015年重度残疾人的护理补贴由1200元/人/年提高至1800元/人/年，重度残疾人的护理补贴经费比去年增加176.43万元，低保残疾人生活津贴由600元/人/年提高至1200元/人/年，低保残疾人生活津贴比去年增加68.79万元，新建成一个省一级残疾人就业基地、加大全市镇（街）、村（社区）康园中心建设力度，扩大了义务教育阶段贫困残疾人家庭学生生活补贴范围，其他各项残疾人事业的财政投入有所提高。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年鹤山市残疾人联合会财政拨款收入1617.05万元，其中一般公共预算拨款收入1580.33万元，占97.73%，比2014年决算数增加1385.31万元，增长710.35%；政府性基金预算财政拨款收入36.71万元，比2014年决算数减少961.53万元，下降96.32%；主要原因是根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》财预[2014]368号文件要求，从2015年1月1日起，将残疾人就业保障金收支转列一般公共预算。

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年鹤山市残疾人联合会财政拨款支出1617.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1580.33万元，比2014年决算数增加1385.31万元，增长710.35%；政府性基金预算财政拨款支出36.71万元，比2014年决算数减少961.53万元，下降96.32%；主要原因是根据《关于完善政府预算体系有关问题的通知》财预[2014]368号文件要求，从2015年1月1日起，将残疾人就业保障金收支转列一般公共预算。

分功能科目看：教育支出0.02万元，社会保障和就业支出1555.72万元，医疗卫生与计划生育支出8.05万元，住房保障支出16.54万元，其他支出36.72万元，为福利彩票公益金残疾人事业专项资金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年鹤山市残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出1580.33万元，

主要为教育支出0.02万元，社会保障支出1555.72万元，医疗卫生与计划生育支出8.05万元，住房保障支出16.54万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年鹤山市残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出197.75万元，其中：

（1）工资福利支出为136.82万元，占基本支出69.19%。主要包括基本工资82.50万元，津贴补贴11.46万元，奖金12.38万元，社会保障缴费18.79万元，绩效工资7.02万元，其他工资福利4.67万元。

（2）商品和服务支出为22.27万元，占基本支出11.26%。主要包括办公费3.72万元，印刷费0.72万元，手续费0.31万元，水费0.12万元，电费1.97万元，邮电费4.09万元，物业管理费0.06万元，差旅费0.03万元，维修（护）费1.01万元，会议费1.33万元，培训费0.25万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.73万元，委托业务费0.15万元，公务用车运行维护费5.38万元，其他商品和服务支出0.9万元。

（3）对个人和家庭的补助为37.61万元，占基本支出19.02%。主要包括退休费17.62万元，奖励金2.51万元，住房公积金16.54万元，其他对个人和家庭的补助支出0.94万元。

（4）其他资本性支出1.05万元，占基本支出0.53%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年鹤山市残疾人联合会（含下属单位）由财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.88万元，根据八项规定的要求，单位公务支出厉行节约的原则，“三公经费”比上一年度减少4.37万元（其中公务用车运行维护费减少3.62万元，公务接待费减少0.75万元）。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。2015年使用财政拨款安排本机关、下属残疾人综合服务中心出国组团0个，0人次。

（二）公务用车购置费支出0万元，2015年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出5.38万元，2015年公务用车保有量为2辆（其中下属单位1辆），主要包括车辆燃油、维修、维护保养、保险、路桥费等。

（四）公务接待费支出1.5万元，2015年发生国内接待22次，接待人数共252人。主要包括日常公务接待和专项业务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年鹤山市残疾人联合会机关运行经费支出9.02万元，比2014年减少1.89万元，降低17.32%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额483.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出483.73万元，政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门（含下属1个事业单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，我会对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映是一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出；医疗卫生与计划生育支出：反映是行政事业单位在职、退休医疗、计划生育奖支出；住房保障支出住房改革：反映是人员住房公积金。