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2014年度鹤山市水务局决算公开

来源：鹤山市水务局时间： 2015-09-25 15:30

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第一部分

2014年鹤山市水务局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市水务局是主管全市水务工作的职能部门，纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属 5个事业单位。主要职能：

1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

3、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。

4、制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

5、组织实施和指导水政监察和水行政执法，查处违法行为，协调仲裁部门间和各镇（街）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理。

6、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线和管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，负责本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

7、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

8、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

9、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

10、指导各镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

11、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范，承担水库移民安置工作。

12、承担市防汛、防旱、防风指挥部的日常工作和水库移民安置工作。

13、负责全市供水、用水、节水、排水、污水处理等行业管理工作，编制本市供水、排水规划，年度工程建设计划等。

14、承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

1、鹤山市水务局共有行政编制29人，实有人数29人，离退休人数23人。

2、鹤山市水政监察大队共有参公管理事业编制10人，实有人数10人，退休人数 1人。

3、鹤山市机电排灌管理站共有事业编制8人，实有8人，退休人员2 人。

4、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心共有事业编制30人，实有28人，退休10人。

5、鹤山市西江大堤管理所共有事业编制12人，实有11人，退休7人。

6、鹤山市水利工程项目管理所共有编制3人，实有2人。

（三）决算年度的主要工作任务

1. 狠抓落实，扎实推进重点水利工程建设

①顺利完成沙坪联围泵站更新改造工程建设。

②促进鹤山市小型农田水利重点县的施工建设。

③加快沙坪河河道治理工程（二期）的施工建设。

④推进全国中小河流治理重点县的动工建设。

⑤启动我市村村通自来水工程的实施建设。

⑥启动沙坪河流域综合整治项目的可行性研究工作。

2 、落实责任，常备不懈做好三防工作建设

3 、稳步推进，河道清障整治行动成效显著

4 、紧抓供排水工作，保城区防洪安全

①做好截污管网工程的前期工作。

②开展城区水浸点整治和水质检测。

③逐步理顺城市供水体制工作。

5 、紧抓水库移民工作，保和谐发展

6 、紧抓基础工作，保各项工作顺利开展

①严格水行政执法。

②落实水资源管理工作。

③强化小水电站、电排站的管理。

④抓好档案、安全生产、社会治安综合治理、消防、文明建设、党建等各项工作。

二、收入决算说明

2014年鹤山市水务局部门收入决算5532.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5520.32万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占0.22%。

三、支出决算说明

2014年鹤山市水务局支出决算5532.32万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5520.32万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款支出12万元，占0.22%。包括：

（一）基本支出676.36万元，占12.23%；主要为：工资福利支出326.07万元，占48.21%；对个人和家庭的补助211.21万元，占31.23%；商品和服务支出131.09万元，占19.38%；其他资本性支出等支出7.99万元，占1.18%。

（二）项目支出4855.96万元，占87.77%, 其中: 其他大中型水库移民后期扶持基金支出6万元，占0.12%；其他地方水利建设基金支出6万元，占0.12%；水利工程建设3319.71万元，占68.36%；水利工程运行与维护596.22万元，占12.28%；防汛43.33万元，占0.89%；农田水利465.45万元，占9.59%；水资源费安排的支出398.43万元，占8.21%；水利建设移民支出2.67万元，占0.06%；农村人畜饮水18.15万元，占0.37%。

四、“三公经费”支出说明

2014年鹤山市水务局财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）决算支出合计38.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出14.75万元。2014年公务用车保有量5辆。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年审税费等支出。

（四）公务接待费支出24.05万元。2014年发生国内接待303次，接待人数共3065人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费决算支出合计38.8万元，比上年同期减少13.67万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0 万元，与上年同期持平

（三）公务用车运行维护费支出14.75万元，比上年同期减少7.86万元，减少的原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出24.05万元，比上年同期减少5.81万元，减少的原因：认真贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市水务局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5532.32	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	148.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.22
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	5316.66
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	41.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	5532.32	本年支出合计	52	5532.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	5532.32	合计	56	5532.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鹤山市水务局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5532.32	5532.32
208	社会保障和就业支出	148.55	148.55
20805	行政事业单位离退休	142.42	142.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.97	127.97
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22
21005	医疗保障	20.10	20.10
2100501	行政单位医疗	20.10	20.10
21007	人口与计划生育事务	5.12	5.12
2100705	计划生育家庭奖励	5.12	5.12
213	农林水支出	5316.67	5316.67
21303	水利	5310.67	5310.67
2130301	行政运行	345.18	345.18
2130302	一般行政管理事务	19.45	19.45
2130304	水利行业业务管理	59.10	59.10
2130305	水利工程建设	3319.71	3319.71
2130306	水利工程运行与维护	596.22	596.22
2130314	防汛	86.31	86.31
2130316	农田水利	465.45	465.45
2130331	水资源费安排的支出	398.43	398.43
2130334	水利建设移民支出	2.67	2.67
2130335	农村人畜饮水	18.15	18.15
21364	地方水利建设基金支出	6.00	6.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	6.00	6.00
221	住房保障支出	41.88	41.88
22102	住房改革支出	41.88	41.88
2210201	住房公积金	41.88	41.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市水务局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5532.32	676.36	4855.96
208	社会保障和就业支出	148.55	142.55	6.00
20805	行政事业单位离退休	142.42	142.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.97	127.97
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00		6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22
21005	医疗保障	20.10	20.10
2100501	行政单位医疗	20.10	20.10
21007	人口与计划生育事务	5.12	5.12
2100705	计划生育家庭奖励	5.12	5.12
213	农林水支出	5316.67	466.71	4849.96
21303	水利	5310.67	466.71	4843.96
2130301	行政运行	345.18	345.18
2130302	一般行政管理事务	19.45	19.45
2130304	水利行业业务管理	59.10	59.10
2130305	水利工程建设	3319.71		3319.71
2130306	水利工程运行与维护	596.22		596.22
2130314	防汛	86.31	42.98	43.33
2130316	农田水利	465.45		465.45
2130331	水资源费安排的支出	398.43		398.43
2130334	水利建设移民支出	2.67		2.67
2130335	农村人畜饮水	18.15		18.15
21364	地方水利建设基金支出	6.00		6.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	41.88	41.88
22102	住房改革支出	41.88	41.88
2210201	住房公积金	41.88	41.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市水务局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5520.32	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	148.55	142.55	6.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.22	25.22
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	5316.66	5310.66	6.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	41.89	41.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	5532.32	本年支出合计	53		5532.32
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	5532.32	合计	58		5532.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市水务局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5,520.32	668.37	4851.95
208	社会保障和就业支出	142.55	142.55
20805	行政事业单位离退休	142.42	142.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.97	127.97
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22
21005	医疗保障	20.10	20.10
2100501	行政单位医疗	20.10	20.10
21007	人口与计划生育事务	5.12	5.12
2100705	计划生育家庭奖励	5.12	5.12
213	农林水支出	5,310.67	458.72	4851.95
21303	水利	5,310.67	458.72	4851.95
2130301	行政运行	345.18	345.18
2130302	一般行政管理事务	19.45	19.45
2130304	水利行业业务管理	59.10	51.11	7.99
2130305	水利工程建设	3,319.71		3,319.71
2130306	水利工程运行与维护	596.22		596.22
2130314	防汛	86.31	42.98	43.33
2130316	农田水利	465.45		465.45
2130331	水资源费安排的支出	398.43		398.43
2130334	水利建设移民支出	2.67		2.67
2130335	农村人畜饮水	18.15		18.15
221	住房保障支出	41.88	41.88
22102	住房改革支出	41.88	41.88
2210201	住房公积金	41.88	41.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：鹤山市水务局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		676.35	537.27	139.08
208	社会保障和就业支出	142.55	142.55
20805	行政事业单位离退休	142.42	142.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.97	127.97
2080502	事业单位离退休	14.45	14.45
20808	抚恤	0.13	0.13
2080801	死亡抚恤	0.13	0.13
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22
21005	医疗保障	20.10	20.10
2100501	行政单位医疗	20.10	20.10
21007	人口与计划生育事务	5.12	5.12
2100705	计划生育家庭奖励	5.12	5.12
213	农林水支出	466.70	327.62	139.08
21303	水利	466.70	327.62	139.08
2130301	行政运行	345.18	318.45	26.73
2130302	一般行政管理事务	19.45		19.45
2130304	水利行业业务管理	59.10	1.55	57.55
2130305	水利工程建设	0.00
2130314	防汛	42.97	7.62	35.35
221	住房保障支出	41.88	41.88
22102	住房改革支出	41.88	41.88
2210201	住房公积金	41.88	41.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：鹤山市水务局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
38.8	0	14.75	0	14.75	24.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市水务局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.00	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出		6.00	6.00		6.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00	6.00		6.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00	6.00		6.00
213	农林水支出		6.00	6.00		6.00
21364	地方水利建设基金支出		6.00	6.00		6.00
2136499	其他地方水利建设基金支出		6.00	6.00		6.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。