第一部分  2014年鹤山市红十字会部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市红十字会是主管全市红十字会工作的职能部门。主要职能：备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训、推动无偿献血、推动、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0；事业单位0。

（二）人员构成情况

鹤山市红十字会编制5人，实有5人，离退休0人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。

（三）决算年度的主要工作任务

推动捐赠、备灾救灾、人道救助、初级卫生救护培训等工作。

二、收入决算说明

 2014 年部门收入决算83.14万元。其中：公共财政预算收入69.6万元，占83.71%；基金预算收入13.54万元，占16.29%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出决算说明

 2014 年部门支出决算83.14万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出83.14万元，包括：

（一）基本支出59.1万元，占71.08%。主要为：工资福利支出45.16万元，对个人和家庭的补助6.59万元，商品和服务支出5.85万元，其他资本性支出等支出1.5万元。

（二）项目支出24.04万元，占28.92%。按支出功能科目划分，具体如下：

一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出24.04万元，主要支出项目有：其他红十字会支出10.5万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出为13.54万元。

四、“三公”经费决算说明

 2014年鹤山市红十字会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.1万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）2014年没有报废也没有购置车辆，公务车保有辆1台，公务用车运行维护费支出4.5万元，主要包括燃油费、维修费、保险费及过桥过路费。

（四）公务接待费支出0.6万元，主要包括博爱送万家活动接待支出。

第二部分：部门决算公开表一

                       2014年部门收支决算总表                

单位名称：鹤山市红十字会                                 单位：万元

第二部分：部门决算公开表二

第二部分：部门决算公开表三

2014年财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：鹤山市红十字会                              单位：万元

第二部分：部门决算公开表四