2014年中国人民政治协商会议广东鹤山市委员会办公室决算基本情况说明    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

负责全体委员会议、常委会议、主席会议和政协有关活动的具体组织和筹划工作；组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定；调查研究本市政协工作经验、共同性问题及解决的办法；负责审定和签发以办公室名义发的通知、报告、简报、会议稿件；统一管理和协调政协机关各科业务及行政工作；负责政协机关经费管理工作；联系江门市政协办公室及各市政协和本市委、市人大、市政府等有关部门，联系市各民主党派、工商联及有关团体，互相配合，协调做好工作，承办江门市政协办公室和本市政协领导交办的有关事项。    

（二）人员构成情况    

鹤山市政协机关编制15人，实有28人，离退休33人。    

（三）决算年度的主要工作任务    

2014年主要协商议题  

（一）中欧（江门）中小企业国际合作区（核心区）建设。围绕市委建设中欧（江门）中小企业国际合作区（核心区）的部署开展调研协商，推动园区加快建设。  

（二）珠三角乡村生态旅游中心建设。围绕构建“一个平台，三条走廊，一个中心”的全域旅游新格局开展民主协商，推动我市乡村生态旅游、特色旅游协调发展。    

（三）精准扶贫工作。按照市委提出的“统筹抓好城乡精准扶贫、精准脱贫工作”的部署，组织委员和相关单位开展协商，研究探讨可行措施，提高扶贫工作成效。    

（四）人民医院迁建和中医院扩建。通过专题协商跟进和推动人民医院迁建、中医院扩建工作。    

（五）推动民办学校建设。适应我市经济发展新形势需要，探索公办、民办教育资源共建共享新模式，推动民办学校建设，提升教育竞争力，推进教育现代化。    

（六）鼓励年青人创业创新。围绕完善就业扶持政策鼓励年青人创业创新开展协商，提出意见和建议。    

二、收入决算说明    

2014年收入决算859.71万元，其中：财政拨款收入859.71万元，占100%。    

三、支出决算说明    

（一）支出总体情况    

2014年支出决算859.71万元，其中：财政拨款支出859.71万元。    

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出647.20万元，占75.28%，其中：工资福利支出319.29万元，对个人和家庭的补助302.30万元，商品和服务支出25.61万元；项目支出决算212.51万元，主要支出项目政协会议、委员视察、参政议政及后勤服务等方面。    

四、“三公”经费决算说明    

2014年中国人民政治协商会议广东鹤山市委员会办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计86.13万元。    

（一）因公出国（境）经费支出为零。    

（二）公务用车购置费支出为零。    

（三）公务用车运行维护费支出36.38万元，2014年公务用车保有量8辆, 平均每辆运行维护费4.54万元。主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（四）公务接待费支出49.75万元，2014年发生国内接待150次，接待人数共1800人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计86.13万元，比上年同期减少67.49万元。其中：    

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。    

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少17.93万元，减少原因：本年度没有新购置车辆。    

（三）公务用车运行维护费支出36.38万元，比上年同期减少35.94万元，减少原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。  

（四）公务接待费支出49.75万元，比上年同期减少13.62万元，减少原因：落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

第二部分：2014政协决算表