一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是全国供销社系统的县级市机构，是市政府的直属科级事业单位。现设职能股（室）3个：

（1）办公室。职能:协调内部工作关系，开展市场调查研究，起草文件，负责文秘、保密、接待、信访、档案以及行政事务、后勤管理等工作；负责本机关及下属公司、基层社的人事、党务、组织、纪检、宣传、计生、精神文明等工作。

（2）财务统计股。职能：组织实施国家和省、市有关供销合作社的财务、会计、统计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计、统计工作，考核分析财务、计划执行情况。

（3）基层业务股。职能：宣传党中央有关农村经济、方针政策，指导全市供销合作社下属公司、基层社业务发展、经营管理、安全生产工作，对政府授权和有关单位委托经营的项目进行组织协调管理。

（二）人员构成情况

鹤山市供销合作联社共有编制11人，实有人数11人〔含在职公务员9人，工勤2人〕，离退休人员26人(其中2人只含节补，不含工资福利)。

（三）决算年度的主要工作任务

为更好地贯彻中共中央、国务院（中发〔2013〕1号）与省政府（粤发〔2009〕173号）的文件精神，进一步落实省供销社与市政府签订的《共建协议》，不断加快“四大网络平台”建设，促进农村发展、农民增收，进一步深化履行政府赋予我社“稳价惠民”的工作职能，鹤山市供销合作联社在2014年做好如下工作：（1）我社新设立“农超对接”农民专业合作社1家；新建和完善 “农资放心示范店”3家；完善和新建农产品配送网点2个。（2）年初，我社设立天纬公司，加强“共和新供销商贸城”项目建设力度。下半年，实现了“共和新供销商贸城”项目成功招商。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算405.21万元。其中：财政拨款收入405.21万元，占100%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算405.21万元。其中：财政拨款收入安排的支出405.21万元，包括：

（一）基本支出328.11万元，占80.97%。主要为：工资福利支出136.95万元，对个人和家庭的补助177.20万元，商品和服务支出12.58万元，其他资本性支出1.36万元。

（二）项目支出77.10万元，占19.03%。按支出功能科目划分，具体如下：一般行政管理事务59.10万元，其他商业流通事务支出18万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年鹤山市供销合作联社用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计9.6万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出4万元，2014年公车保有量1辆，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费支出等。

（四）公务接待费支出5.6万元，2014年发生国内接待198次，接待人数共602人。主要是用于机关日常的公务接待支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计 9.6 万元，比上年同期减少 2.95 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出 0 万元，比上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出 0 万元，比上年同期持平。  

（三）公务用车运行维护费支出 4 万元，比上年同期减少 1.7 万元，减少原因：贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，降低行政运行成本。

（四）公务接待费支出 5.6 万元，比上年同期减少   1.3万元，减少原因：贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，降低行政运行成本。

2014 附件1：部门决算公开-供销社