一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市委党校是主管全市党员干部教育培训、轮训工作的职能部门。主要职能：培训轮训各级党员领导干部及后备干部。

纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0；事业单位0。

（二）人员构成情况

鹤山市委党校编制13人，实有12人，离退休9人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年市委党校主要开展全市干部的教学培训工作;教学科研、校园维护及会务活动等工作。促进我市干部教育事业的发展,提高干部素质的战略目标。

二、收入决算说明

2014年部门收入决算352.69万元。其中：财政拨款收入230.92万元，占65.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入121.77万元，占34.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入中如有需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出决算说明

 2014年部门支出决算352.69万元。其中：财政拨款收入安排的支出230.92万元，包括：

（一）基本支出190.65万元，占82.6%。主要为：工资福利支出100.34万元，对个人和家庭的补助59.94万元，商品和服务支出30.37万元，其他资本性支出等支出0万元。

（二）项目支出40.27万元，占17.4%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 7.85万元，主要支出项目有干部培训。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出32.42万元，主要支出项目有干部培训。

四、“三公”经费决算说明

2014年鹤山市委党校（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.71万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，2014年使用财政拨款安排本机关、下属0单位出国组团 0个，   0 人次。

（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数 0 辆。

（三）公务用车运行维护费支出1.82万元，2014年公务用车保有量  1  辆。主要包括车辆维护、保险油费。

（四）公务接待费支出0.89万元，2014年发生国内接待10次，接待人数共   80  人。

 “三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计  2.71万元，比上年同期增加（减少、持平）   -0.84   万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出  0  万元，比上年同期增加（减少、持平）  0 万元。

（二）公务用车购置费支出  0  万元，比上年同期增加（减少、持平）  0 万元。

（三）公务用车运行维护费支出  1.82 万元，比上年同期增加（减少、持平）  -0.26  万元，增加（或减少）原因：  厉行节约。

（四）公务接待费支出  0.89 万元，比上年同期增加（减少、持平）  -0.58 万元，增加（或减少）原因：  厉行节约。