一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
鹤山市委统战部是市委主管统一战线工作的部门。主要职能:贯彻执行中央、省、市关于统一战线、民族、宗教、对台、对侨有关方针政策和法律法规;调查研究统一战线、民族宗教、对台对侨的理论和方针政策的贯彻落实情况,向市委反映情况,提出开展全市统一战线工作、民族工作、宗教工作、对台对侨工作的意见和建议;检查统战政策、民族宗教政策、对台对侨政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)人员构成情况
鹤山市委统战部编制25人,实有24人,离退休31人。
(三)决算年度的主要工作任务
贯彻执行中央、省、市关于统一战线、民族、宗教、对台、对侨有关方针政策和法律法规;调查研究统一战线、民族宗教、对台对侨的理论和方针政策的贯彻落实情况,向市委反映情况,提出开展全市统一战线工作、民族工作、宗教工作、对台对侨工作的意见和建议;检查统战政策、民族宗教政策、对台对侨政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
二、收入决算说明
2014年收入决算683.97万元,其中:财政拨款收入683.97万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算683.97万元,其中:财政拨款支出683.97万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出543.85万元,占79.51%,其中:工资福利支出252.15万元,对个人和家庭的补助242.55万元,商品和服务支出49.14万元;项目支出决算140.12万元,占20.49%,主要支出项目有:商品和服务支出117.92万元,对个人和家庭的补助20.30万元,其他资本性支出1.9万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共 135.6 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 107万元,
2.公务用车运行维护费支出 15.6 万元,主要包括:公务车保有量 4 辆,全年运行维护费支出 15.6 万元,平均每辆 3.9万元。
3.公务接待费支出 13 万元。
表1
2014 年部门收支决算总表
单位名称:鹤山市委统战部 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 683.97 | 一、一般公共服务 | 429.42 |
其中:政府性基金预算拨款 | 二、社会保障和就业支出 | 179.91 | |
二、上级补助收入 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 29.34 | |
三、事业收入 | 四、住房保障支出 | 33.31 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 3.99 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、其他支出 | 8 | |
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 683.97 | 本年支出合计 | 683.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转结余 | 年末结转和结余 | ||
收入总计 | 683.97 | 支出总计 | 683.97 |
表2
2014 年财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:鹤山市委统战部 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 543.85 | 543.85 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 301.29 | 301.29 | |||
201 | 34 | 统战事务 | 301.29 | 301.29 | ||
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 252.15 | 252.15 | |
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 49.14 | 49.14 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 179.91 | 179.91 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 170.26 | 170.26 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 170.26 | 170.26 | |
208 | 08 | 抚恤 | 9.65 | 9.65 | ||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 9.65 | 9.65 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.34 | 29.34 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 25.07 | 25.07 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 | |
210 | 07 | 人口与计划生育事务 | 4.27 | 4.27 | ||
210 | 07 | 05 | 计划生育家庭奖励 | 4.27 | 4.27 | |
221 | 住房保障支出 | 33.31 | 33.31 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 33.31 | 33.31 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.31 | 33.31 |
表3
2014年财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:鹤山市委统战部 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 140.12 | 132.12 | 8.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 128.13 | 128.13 | |||
201 | 25 | 港澳台侨事务 | 77.15 | 77.15 | ||
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 73.58 | 73.58 | |
201 | 25 | 99 | 其他港澳台侨事务支出 | 3.57 | 3.57 | |
205 | 教育支出 | 3.99 | 3.99 | |||
205 | 08 | 进修及培训 | 3.99 | 3.99 | ||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.99 | 3.99 | |
229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | |||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | ||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 |
表4
2014 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称:鹤山市委统战部 单位:万元
项目 | 本年决算数 |
合计 | 135.6 |
1、因公出国(境)费用 | 107.00 |
2、公务接待费 | 13.00 |
3、公务用车费 | 15.60 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 15.60 |
(2)公务用车购置 |
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