一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市委统战部是市委主管统一战线工作的部门。主要职能：贯彻执行中央、省、市关于统一战线、民族、宗教、对台、对侨有关方针政策和法律法规；调查研究统一战线、民族宗教、对台对侨的理论和方针政策的贯彻落实情况，向市委反映情况，提出开展全市统一战线工作、民族工作、宗教工作、对台对侨工作的意见和建议；检查统战政策、民族宗教政策、对台对侨政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）人员构成情况

鹤山市委统战部编制26人，实有26人，离退休31人。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻执行中央、省、市关于统一战线、民族、宗教、对台、对侨有关方针政策和法律法规；调查研究统一战线、民族宗教、对台对侨的理论和方针政策的贯彻落实情况，向市委反映情况，提出开展全市统一战线工作、民族工作、宗教工作、对台对侨工作的意见和建议；检查统战政策、民族宗教政策、对台对侨政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

二、收入预算说明

2014 年部门收入预算637.27万元，其中：公共财政预算收入637.27万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2014  年部门支出预算637.27万元，其中本年支出637.27万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出366.32万元，占57.48%；教育（类）支出4万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出206万元，占32.33%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.95万元，占3.92%；住房保障（类）支出36万元，占5.65%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2014   年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共637.27万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）535.66万元。

项目支出预算101.61万元，主要支出项目有：（1）专项工作（含海外联谊）经费30万元；（2）因公出国（境）经费35万元；（3）对台联络、台协换届经费5万元；（4）贫困归侨救助补助资金20.77万元；（6）党外班干部培训费4万元；（7）民盟支部活动经费3万元；（8）神职人员生活补贴3.84万元。

四、“三公”经费预算说明

2014 年鹤山市委统战部用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计85.6万元。

（一）因公出国（境）经费支出57万元，主要包括（1）专项工作（含海外联谊）22万元；（2）因公出国各项费用35万元。

（二）公务用车运行维护费支出15.6万元，主要包括车辆维修维护、保险、过桥过路费、油耗等。

（四）公务接待费支出13万元，主要包括（1）日常业务接待5万元；（2）探望接待港澳台侨等8万元。

表1

2014年部门收支预算总表

单位名称：鹤山市委统战部                                      单位：万元

表2

2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

单位名称：鹤山市委统战部                                      单位：万元

表3

2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

单位名称：鹤山市委统战部                                      单位：万元

表4

2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：鹤山市委统战部                                      单位：万元