雅瑶镇2025年上半年财政预算执行情况报告

——2025年11月5日在雅瑶镇第十七届人大九次会议上

镇党委委员、副镇长  关振超

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告雅瑶镇2025年上半年财政预算执行情况，请予以审查。

　　一、2025年上半年财政收支预算执行情况

　　（一）上半年一般公共预算收支执行情况（详见附件1-1、1-2）

　　上半年我镇财政一般公共预算收入实现了1.1519亿元，其中：镇库税收收入6616万元，同比增长17.5%；非税收入538万元，同比下降70.15% ；上级补助收入4365 万元。从数据看，我镇上半年一般公共预算收入未达预期，主要原因是去年同期有1065万拆旧复垦收入筑高了非税的基数，而今年非税收入较少，导致一般公共预算市镇库收入同比下降3.77%。

　　上半年我镇一般公共预算支出9493万元，完成人大年初预算1.765亿元的53.79%，其中民生支出6612万元，占比70%。具体执行情况是：一般公共服务支出951万元，国防支出6万元，公共安全支出402万元，教育支出2711万元，文化旅游体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出1131万元，卫生健康支出813万元，城乡社区事务支出158万元，农林水支出1184万元，商业服务业等支出43万元，住房保障支出550万元，灾害防治及应急管理支出13万元，上解支出1510万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况（详见附件1-4、1-5）

　　上半年我镇政府性基金收入实现4082万元，其中国有土地出让收入1021万元，上级补助收入2741万元，污水处理费收入220万元。

　　上半年我镇政府性基金支出3961万元，结余121万（污水处理费结余）。支出主要用于污水处理、人居环境整治、“百千万工程”、基础设施建设和土地出让前期费用等。

　　二、2025年上半年财政主要工作

　　（一）合力攻坚挖潜促收，努力做大收入总量

　　一是强化税收征管。紧紧围绕收入预算的年度目标，积极应对当前经济形势，加强与市财政局、税务部门的沟通，协调解决财税征管过程中的难点和热点问题，加大对重点税源、重点项目、重点税种的收入形势预判分析和排查力度，促进税收及时足额入库。上半年我镇积极争取调库收入1020万，同比增长36.17%；积极配合税务部门追缴存量耕地占用税691万，同比增长246.84%。二是紧抓土地出让。2025年前三季度我镇完成绿澜环保、德联设备、卓越机车科技、三发五金制品、振海车辆配件、江门市非常电器、江门市丰阳机车、广东升仕工业集团等工业用地出让，土地出让收入入库5686万元（镇库），有力弥补了镇财政资金缺口。

　　（二）持续增进民生福祉，推动民生事业发展

　　在财政收支形势严峻的情况下，我镇坚持保基层运转、保底线民生、保社会稳定，做实做好过紧日子的同时坚决优先保障和改善民生。一是支持教育优先发展。安排教育支出2711万元，其中免费义务教育资金916万元。二是健全社会保障体系。落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，城乡居民基本养老保险支出430万元，退伍军人及抚恤支出20万元，城乡低保、五保生活补助、特困供养、临时救助等支出166万元。三是扎实推进乡村全面振兴，安排农林水支出1184万元。

　　（三）深入推进重点工程，推动城乡协调发展

　　一是坚持将“百千万工程”作为高质量发展的“头号工程”。 2025年上半年累计投入1760万元，完善园区基础设施和教育养老医疗服务配套设施。上半年百千万资金主要用于雅西路建设工程、朝阳大道延伸段扩建工程、雅瑶镇敬老院前道路及设施改造工程、雅瑶镇敬老院边坡加固工程、镇雅瑶卫生院提升医疗服务能力、房屋安全及医院周边山坡加固改造工程、雅瑶镇“光伏+建筑”建设等项目。推动雅瑶美丽圩镇建设，提升圩镇人居环境品质。二是全力推动典型镇村培育工作，打造宜居宜业的和美乡村。省级奖补资金累计投入320万支持陈山、黄洞、昆东、隔朗、建良的典型村建设。

　　三、2025年下半年财政工作计划

　　（一）抓好重点资源，提高可支配财政收入数

　　一是抓好“四税收入”组织工作。根据新一轮省以下财政体制改革动向，增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税（简称“四税”）超省核定基数的增量部分，省与市县分享比例由“五五”调整为“一九”。若“四税收入”保持增长，则可增加镇级可用财力。因此，我们将全力配合税务部门开展税收征管工作，加强部门协调配合，抓好“四税收入”组织工作，争取最大政策红利。二是抓好非税入库。梳理资产出租明细表，做好资产的续租衔接工作，加快盘活蟹眼泉等可用资产；重新核实垃圾处理费的收费标准，抓好城镇垃圾处理费收缴工作，做到应收尽收；重点跟踪大额一次性非税收入进展如砂石土余渣出让收入。

　　（二）坚持民生优先，保障重点项目稳步推进

　　一是坚持“紧”字当头，严控一般性支出和“三公”经费、会议费、培训费的支出，大力压减政府购买服务费用，有效降低行政运行成本，统筹有效财力，调整用于其他重点领域，进一步提高财政资金使用效益。二是改善民生，进一步健全社会保障体系，落实低保、特困供养人员等支出，兜牢基层“三保”底线；切实保障公立幼儿园和中小学的教育经费，稳步推进雅瑶中学扩容提质工程；扎实推进基本公共卫生服务，开展敬老院前道路及设施改造、边坡加固工程，提升卫生院医疗服务能力。三是拓宽筹资渠道，加强资金监管。围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。

　　（三）加强债务监测，确保财政可持续性

　　一是合理安排政府债务规模，加强对政府性债务资金的审查。着重将政府性债券资金的预算安排和使用方向、政府部门债务的监控管理等事项纳入重点监测范围，防范化解政府债务风险。二是动态监控债务化解进展。密切关注经济形势和宏观政策变化，科学预判全年财政收支趋势，动态监控“三保”支出执行情况，确保财政平稳运行。全面梳理历史欠账，建立债务台账，结合镇级年度预算财力，制定分期还款计划，逐年消化存量债务，稳妥化解历史欠账。

　　（四）深化体制改革，强化预算绩效管理

　　进一步完善预算绩效管理体系，加强对预算绩效目标编制、审核、监控和评价的全过程管理。提高预算绩效目标编制的科学性和合理性，细化量化绩效考核指标，增强绩效目标的可操作性，充分发挥预算绩效管理的激励约束作用。严格落实相关法规条例和财经制度的要求，把握预算与支出的关系，做到“无预算不支出”，规范合理使用各项资金，将有限的财政资金都用在刀刃上，确保资金使用安全高效。

　　附件：鹤山市雅瑶镇2025年上半年财政预算执行情况表.xlsx