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2015年度鹤山市体育局部门预算

来源：本网时间： 2015-02-05 17:11

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2015年度鹤山市体育局部门预算

目　录

第一部分 2015 年鹤山市体育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分　 2015年鹤山市体育局部门预算表

一、 2015年部门收支预算总表

二、 2015年部门一般公共预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、 2015年部门一般公共预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）

四、 2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年度鹤山市体育局预算公开

第一部分　2015 年鹤山市体育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关及下属2个事业单位（体育中心，正股级单位，公益一类事业单位；体育彩票中心，公益二类事业单位。）

（二）人员构成情况

江门市体育局编制10人，实有9人，离退休7人。下属事业单位编制15人，实有15人，退休2人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作包括：组织参加各项竞赛及大型活动；推动体育项目进校园；开展全民健身活动工作；场馆开放工作；加大全民健身场地、体育设施建设；社会体育指导员建设工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算827.45万元，其中：一般公共预算收入439.81万元，占53.15%；基金预算收入387.64万元，占46.85%；

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算827.45万元，其中本年支出827.45万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出349.66万元，占42.26%；社会保障和就业（类）支出47.86万元，占5.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.27万元，占1.85%；住房保障（类）支出27.02万元，占3.27%；其他支出（类）支出387.64万元，占46.85%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2015年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共827.45万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）439.81万元。

项目支出预算387.64万元，主要支出项目有1、体校办校经费10万元。2、体校学生交通经费12万元。3、体教结合网点训练经费11万元。4、体育场馆维修及改造专项经费80万元。5、2015年鹤山市体育比赛专项经费60万元。6、实施体育服务均等化经费10万元。7、镇级全民健身广场配套资金20万元。8、鹤山市新体育场馆设计及规划专项经费100万元。9、市区休闲公园体育设施建设及购置专项经费54.84万元。10、结转省专项27.8万元。11、2014年社会指导员服务站专项经费2万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山体育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计10.53万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公车购买数量：0，公务用车购置费支出0万元。

（三）公车保有数量：2辆，公务用车运行维护费支出9.36万元，主要包括公务用车的维修，车辆保险费、年票、油费等运行费用。

（四）公务接待费支出1.17万元，主要包括公务接待的费用支出。

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算支出合计10.53万元，比上年同期减少1.14万元，其中：

（一）因公出国（境）经费预算支出0万元，比上年同期持平。

（二）公务用车购置费预算支出0万元，比上年同期持平。

（三）公务用车运行维护费预算支出9.36万元，比上年同期减少1.14万元，减少原因：根据财政“三公”经费有减无增的政策，用车次数预算减少。

（四）公务接待费支出1.17万元，比上年同期持平。

2015 年度鹤山市体育局预算公开

第二部分　2015 年鹤山市体育局部门预算表

第二部分，部门预算公开表一

2015年部门收支预算总表

单位名称：鹤山市体育局

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

　　 439.81

一、一般公共服务

二、国防

二、基金预算收入

　　357.83

三、公共安全

四、教育

三、专款专用资金收入

五、科学技术

六、文化体育与传媒

349.66

四、事业收入

七、社会保障和就业

47.86　　　

八、医疗卫生与计划生育

15.27　　　

五、事业单位经营收入

九、节能环保

十、城乡社区

六、其他收入

十一、农林水

十二、交通运输

十三、资源勘探电力信息等

十四、商业服务业等

十五、金融

十六、国土海洋气象等

十七、住房保障

27.02

十八、粮油物资储备

十九、国债还本付息

二十、其他支出

387.64

本年收入合计

　 797.64

本年支出合计

827.45

七、上级补助收入

二十一、上缴上级支出

八、附属单位上缴收入

二十二、对附属单补助支出

九、用事业基金弥补收支差额

二十三、结转下年

十、上年结转结余

29.81　　

收入总计

　 827.45

支出总计

827.45

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

第二部分，部门预算公开表二

2015年部门一般公共预算拨款
及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

单位：鹤山市体育局　　　　　　　　　　　　

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共
预算拨款

基金预算
拨款

类

款

项

合计

439.81

207

文化体育与传媒支出

349.66

体育

349.66

　行政运行

143.36

一般行政管理事务

4.44

机关服务

184.26

体育训练

17.60

208

社会保障和就业支出

47.86

行政事业单位离退休

47.86

　归口管理的行政单位离退休

43.78

　事业单位离退休

4.08

210

医疗卫生与计划生育支出

10.92

医疗保障

10.92

　行政单位医疗

10.92

计划生育事务

4.35

　计划生育家庭奖励

4.35

221

住房保障支出

27.02

住房改革支出

27.02

　住房公积金

27.02

第二部分，部门预算公开表三

2015年部门一般公共预算拨款
及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

单位：鹤山市体育局　　　　　　　　　　　　

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共
预算拨款

基金预算
拨款

类

款

项

合计

387.64

229

其他支出

387.64

彩票公益金安排的支出

387.64

　用于体育事业的彩票公益金支出

387.64

第二部分，部门预算公开表四

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）

单位：鹤山市体育局单位：元

经济科目	预算内
经济科目	小计	公共财政预算
合计	3,772,194.42	3,772,194.42
301 工资福利支出	2,526,946.60	2,526,946.60
30101 基本工资	1,623,306.40	1,623,306.40
30102 津贴补贴	192,670.00	192,670.00
30103 奖金	202,400.00	202,400.00
30104 社会保障缴费	239,374.20	239,374.20
30107 绩效工资	269,196.00	269,196.00
302 商品和服务支出	343,650.00	343,650.00
30201 办公费	20,000.00	20,000.00
30205 水费	50,000.00	50,000.00
30206 电费	98,394.07	98,394.07
30207 邮电费	60,000.00	60,000.00
30213 维修(护)费	10,000.00	10,000.00
30217 公务接待费	11,693.00	11,693.00
30231 公务用车运行维护费	93,562.93	93,562.93
303 对个人和家庭的补助	901,597.82	901,597.82
30302 退休费	478,660.00	478,660.00
30307 医疗费	109,250.40	109,250.40
30309 奖励金	43,477.30	43,477.30
30311 住房公积金	270,210.12	270,210.12

2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：鹤山体育局　　　　　　　　　

单位：万元

项目

本年预算数

合计

10.53

1、因公出国（境）费用

0.00

2、公务接待费

1.17

3、公务用车费

9.36

其中：（1）公务用车运行维护费

9.36

　　（2）公务用车购置

0.00

　注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。