（一）部门机构设置、职能

鹤山市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国际国内旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和上级旅游局交办的其他事项。

无纳入部门预算编制的下属事业单位。

（二）人员构成情况

鹤山市旅游局编制9人，实有9人（含雇员1人），离退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、全力抓好旅游发展总体规划的编制，谋划好未来10至15年我市旅游业的发展，明确鹤山旅游业的总体思路和发展方向。

2、积极配合市水乡文化旅游项目的统一部署，做好项目运营小组的工作职责，与各责任单位通力合作，建设水乡博物馆、梁赞纪念馆等，策划举办“鹤山咏春文化节”，打造我市独树一帜的文化旅游名片。

3、推进A级景区建设,按时保质完成大雁山游客服务中心、纪元塔维修、消防工程以及茶花专类园等，有序展开大雁山申评4A景区的系列工作。

4、积极与有关镇商议旅游资源的开发建设，推动龙鹤线休闲与美食、色色文化产业园、宅梧双合生态旅游等项目上马，积极开发乡村农家游。

5、加强旅游从业人才队伍建设，继续加强《旅游法》的学习培训，倡导文明旅游，切实加强旅游行业诚信体系建设和职业道德建设。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算683.56万元，其中：公共财政预算收入683.56万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算683.56万元，其中本年支出683.56万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出44.75万元，占6.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.03万元，占1.32%；商业服务业等（类）支出614.17万元，占89.85%；住房保障（类）支出15.6万元，占2.28%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共683.56万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）224.88万元。

项目支出预算458.68万元，主要支出项目有鹤山市旅游产业发展资金161.58万元；省立绿道（雁山段）日常维护费21万元；大雁山风景游览管理区日常支出260万元；办公专项经费11.4万元；修缮费4.7万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015 年鹤山市旅游局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计7.4万元。

（一）因公出国（境）经费支出1万元。

（二）无公务用车购置费支出。

（三）公务用车运行维护费支出5.4万元，主要包括2辆公务车的保险费、年检杂费、汽油费、维修保养费、路桥费等费用支出。

（四）公务接待费支出1万元，主要包括接待餐费、接待住宿费等费用支出。

 

附件： 鹤山市旅游局2015年部门预算公开表