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2016年鹤山市体育局决算公开
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第一部分  鹤山市体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分  鹤山市体育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市体育局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  鹤山市体育局概况

(一)部门主要职责

鹤山市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。

(二)机构设置

纳入部门决算编制有局机关及下属2个事业单位(体育中心,正股级单位,公益一类事业单位.体育彩票中心,股级单位,公益二类事业单位.)。

鹤山市体育局编制10人,实有9人,离退休7人。下属事业单位编制15人,实有15人,退休2人。

第二部分   鹤山市体育局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:鹤山市体育局





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

847.38 

一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18

   117.17 

六、其他收入

6

44.36 

六、科学技术支出

19



7


七、文化体育与传媒支出

21

   428.27 


8


八、社会保障和就业支出

22

    57.61




九、医疗卫生与计划生育支出

23

    17.85




十九、住房保障支出

24

    31.47




三十一、其他支出

25

  231.28

本年收入合计

9

891.74 

本年支出合计

22

 883.65

   用事业基金弥补收支差额

10


       结余分配

23


      年初结转和结余

11


     年末结转和结余

24

   8.09

收入决算表

 











公开02表


部门:

鹤山市体育局 







单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

891.74 

847.38 





44.36 


205

教育支出

117.17 

117.17 







20502

普通教育

117.17

117.17







2050299

其他普通教育支出

117.17

117.17







207

文化体育与传媒支出

428.27

428.27







20701

文化

41.35

41.35







2070108

文化活动

36.35

36.35







2070199

其他文化支出

5.00

5.00







20703

  体育

386.92

386.92







2070301

    行政运行

177.34

177.34







2070302

      一般行政管理事务

10.82

10.82







2070303

      机关服务

190.27

190.27







2070306

      体育训练

8.49

8.49







208

社会保障和就业支出

57.61

57.61







20805

 行政事业单位离退休

57.21

57.21







2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.97

11.97







2080502

    事业单位离退休

45.24

45.24







20808

抚恤

0.40

0.40







2080801

死亡抚恤

0.40

0.40







210

医疗卫生与计划生育支出

17.85

17.85







21005

   医疗保障

13.05

13.05







2100501

    行政单位医疗

13.05

13.05







21007

   计划生育事务

4.80

4.80







2100717

    计划生育服务

4.80

4.80







221

住房保障支出

31.47

31.47







22102

   住房改革支出

31.47

31.47







2210201

    住房公积金

31.47

31.47







229

其他支出

239.37

195.01







22960

 彩票公益金安排的支出

195.01

195.01







2296003

     用于体育事业的彩票公益金支出

195.01

195.01







22999

其他支出

44.36






44.36


2299901

其他支出

44.36






44.36


支出决算表









公开03表

部门:


鹤山市体育局 






单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

883.65 

594.65 

289.00




205

教育支出

117.17


117.17




20502

普通教育

117.17


117.17




2050299

其他普通教育支出

117.17


117.17




207

文化体育与传媒支出

428.27

428.24

0.03 




20701

文化

41.35

41.35





2070108

文化活动

36.35

36.35





2070199

其他文化支出

5.00

5.00





20703

  体育

386.92

386.89

0.03




2070301

    行政运行

177.34

177.34





2070302

     一般行政管理事务

10.82

10.82





2070303

     机关服务

190.27

190.27





2070306

  体育训练

8.49

8.46

0.03




208

社会保障和就业支出

57.61

57.61





20805

  行政事业单位离退休

57.21

57.21





2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.97

11.97





2080502

    事业单位离退休

45.24

45.24





20808

抚恤

0.40

0.40





2080801

死亡抚恤

0.40

0.40





210

医疗卫生与计划生育支出

17.85

17.85





21005

  医疗保障

13.05

13.05





2100501

    行政单位医疗

13.05

13.05





21007

  计划生育事务

4.80

4.80





2100717

    计划生育服务

4.80

4.80





221

住房保障支出

31.47

31.47





22102

  住房改革支出

31.47

31.47





2210201

    住房公积金

31.47

31.47





229

其他支出

231.28

59.48

171.80




22960

  彩票公益金安排的支出

195.01

23.21

171.80




2296003

    用于体育事业的彩票公益金支出

195.01

23.21

171.80




22999

其他支出

36.27

36.27





2222201

其他支出

36.27

36.27





财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鹤山市体育局







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

652.37 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2

195.01 

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

117.17 

117.17 



6


六、科学技术支出

20





7


七、文化体育与传媒支出

21

428.27

428.27



8


八、社会保障和就业支出

22

57.61

57.61





九、医疗卫生与计划生育支出

23

17.85

17.85





十九、住房保障支出

24

31.47

31.47





三十一、其他支出

25

195.01


195.01

本年收入合计

9

847.38 

本年支出合计

23

847.38

652.37

195.01

年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




      一般公共预算财政拨款

11



25




        政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

847.38 

合计

28

847.38

652.37

195.01

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:

鹤山市体育局 



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

652.37

535.17

 117.20


205

教育支出

117.17


117.17


20502

普通教育

117.17


117.17


2050299

其他普通教育支出

117.17


117.17


207

文化体育与传媒支出

428.27

428.24

0.03 


20701

文化

41.35

41.35



2070108

文化活动

36.35

36.35



2070199

其他文化支出

5.00

5.00



20703

 体育

386.92

386.89

0.03


2070301

   行政运行

177.34

177.34



2070302

    一般行政管理事务

10.82

10.82



2070303

    机关服务

190.27

190.27



2070306

    体育训练

8.49

8.46

0.03


208

社会保障和就业支出

57.61

57.61



20805

  行政事业单位离退休

57.21

57.21



2080501

   归口管理的行政单位离退休

11.97

11.97



2080502

   事业单位离退休

45.24

45.24



20808

抚恤

0.40

0.40



2080801

死亡抚恤

0.40

0.40



210

医疗卫生与计划生育支出

17.85

17.85



21005

  医疗保障

13.05

13.05



2100501

    行政单位医疗

13.05

13.05



21007

  计划生育事务

4.80

4.80



2100717

    计划生育服务

4.80

4.80



221

住房保障支出

31.47

31.47



22102

  住房改革支出

31.47

31.47



2210201

    住房公积金

31.47

31.47



一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表
部门:鹤山市体育局

单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计535.17447.1288.05
301工资福利支出
293.44
30101  基本工资
186.47
30102  津贴补贴
44.90
30103  奖金
26.11
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
35.96
302商品和服务支出

88.05
30201  办公费

1.97
30205  水费

4.32
30206  电费

7.37
30207  邮电费

6.76
30209  物业管理费

0.20
30213  维修(护)费

1.59
30216  培训费

1.24
30217  公务接待费

1.17
30218  专用材料费

3.64
30226  劳务费

20.92
30231  公务用车运行维护费

6.50
30239  其他交通费用

6.72
30299  其他商品和服务支出

25.65
303对个人和家庭的支出
153.68
30302  退休费
46.91
30304  抚恤金
0.40
30307  医疗费
1.73
30308  助学金
4.61
30309  奖励金
5.53
30311  住房公积金
33.04
30313  购房补贴
16.54
30314  其他对个人和家庭的支出
44.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:

鹤山市体育局










单位:万元


2016年度预算数

2016年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


9.67

0

8.50

0

8.50

1.17

7.67

0

6.50

0

6.50

1.17


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 










公开08表

部门:

鹤山市体育局 






单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


195.01

195.01

23.21

171.80



229

其他支出


195.01

195.01

23.21

171.80



22960

 彩票公益金安排的支出


195.01

195.01

23.21

171.80



2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出


195.01

195.01

23.21

171.80



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表








公开09表

部门:鹤山市体育局







单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


9.67

0

8.50

0

8.50

1.17

7.67

0

6.50

0

6.50

1.17


 

 

第三部分   鹤山市体育局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算891.74万元,(比上年度决算增319.32万元,占35.81%),主要原因本年度增加了体校改造和江门市运动会支出。其中:一般公共财政拨款收入652.37万元,(比上年度决算增202.36万元,占31.01%)占73.16%,主要原因本年度增加了体校改造;基金决算收入195.01万元,(比上年度决算增72.60万元,占37.23%)占21.87%,主要原因本年度增加了江门市八届运动会支出。其他收入44.36万元,(比上年度决算增44.36万元,占100%)占4.97%;年末结转和结余8.09万元(比上年度决算增8.09万元,占100%)。

2016年支出决算883.65万元(比上年度决算增311.23万元,占35.22%), 主要原因本年度增加了体校改造和江门市运动会支出。其中财政拨款支出847.38万元,(比上年度决算增274.96万元,占32.45%)占95.90%,主要原因本年度增加了体校改造和江门市运动会支出。其他支出36.27万元(比上年度决算增36.24万元,占100%),占4.10%2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 535.17万元(比上年度决算增85.16万元,占15.91%)占63.16%,其中:工资福利支出293.44万元(比上年度决算增18.89万元,占6.44%),对个人和家庭的补助153.68万元(比上年度决算增44.92万元,占29.23%),商品和服务支出88.05万元(比上年度决算增21.35万元,占24.25%)。项目支出决算312.21万元(比上年度决算增(比上年度决算增189.80万元,占60.79%),占36.84%,主要支出项目有1、体校办校支出117.21万元(比上年度决算增107.21万元,占91.47%);2、体教结合网点训练支出11万元(与上年度决算持平);3、体育场馆维修及改造专项支出46.40万元(比上年度决算增16.86万元,占36.34%);4、体育比赛专项支出(含江门八届运动会)137.60万元(比上年度决算增107.73万元,占78.29%)。其他支出36.27万元(比上年度决算增36.27万元,占100%)。

二、2016年收入决算情况说明

2016年收入决算891.74万元。一般公共财政拨款收入652.37万元,占73.16%;基金决算收入195.01万元,占21.87%;其他收入44.36万元,占4.97%;年末结转和结余8.09万元。

三、2016年支出决算情况说明

2016年支出决算883.65万元。其中本年支出883.65万元,占100%,包括:教育支出(类)117.17万元;占13.26%;文化体育与传媒(类)支出428.27万元,占48.47%;社会保障和就业(类)支出57.61万元,占6.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.85万元,占2.02%;住房保障(类)支出31.47万元,占3.56%;其他支出(类)支出231.28万元,占26.17%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算847.38万元。其中一般公共财政拨款收入652.37万元,比年初预算数增加152.23万元,增长23.33%,主要原因是增加人员支出和体校改造工程;基金决算收入195.01万元,比年初预算数减少158.43万元,减少81.24%,主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。

2016 年支出决算847.38万元。其中一般公共财政拨款支出652.37万元,比年初预算数增加152.23万元,增长23.33%,主要原因是增加人员支出和体校改造工程;基金决算支出195.01万元,比年初预算数减少158.43万元,减少81.24%,主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共财政拨款支出652.37万元,其中:教育支出(类)117.17万元,占17.96%;文化体育与传媒(类)支出428.27万元,占65.65%;社会保障和就业(类)支出57.61万元,占8.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.85万元,占2.74%;住房保障(类)支出31.47万元,占4.82% 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共财政拨款基本支出535.17万元,其中:工资福利支出293.44万元,占54.83%;对个人和家庭的补助支出153.68万元,占28.72%;商品和服务支出88.05万元,占16.45%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年 “三公”经费财政拨款开支共7.67万元,与上年减少1.38万元,占17.99%,原因上年度公务用车预算指标有结余,财政部门根据“三公”消费原则,有减无增,下达预算少1.38万元。其中:1、因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。2、车辆购置经费支出0万元,与上年持平。3、公务用车保有量2辆,与上年持平。4、全年公务用车运行维护费支出6.50万元,与上年减少1.38万元,占21.23%。原因上年公务用车预算指标有结余,财政部门根据“三公”消费原则,有减无增,下达预算少1.38万元。5、公务接待费支出1.17万元,与上年持平。主要用在国内接待,共19批次,接待人数共236人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出决算30.60万元(含体育中心),其中:办公费1.97万元、水费4.32万元、电费7.37万元、邮电费2.16万元、维修费1.59万元、培训费1.24万元、专用材料费3.64万元、劳务费0.64万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费6.50万元。

(二)政府采购支出情况说明

政府采购支出决算166.12万元。其中:工程类采购94.43万元(体校教学、宿舍设施占10.52万元体校教室和举重房改造占83.91万元); 货物类采购57.19万元;服务类采购14.50万元。

(三)国有资产占用情况

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车 2辆(用于机要通信、应急工作)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入。

四、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、体育彩票公益金是根据国家彩票管理有关政策按一定比例提成成立的基金,严格按照彩票管理有关政策使用,只准用于体育事业项目,不得用作人员经费和公用费。